2020年岳阳市岳阳楼区人民政府办公室部门预算
来源:区政府办   2021-08-31 17:30

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门预算收支总表(汇总表)

2、2020年部门收入总体情况表

3、2020年部门支出总体情况表

4、2020年财政拨款收支总体情况表

5、2020年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

6、2020年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

7、2020年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

8、“三公”经费支出预算表

9、2020年部门“三公”经费预算表

10、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

11、2020年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

12、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

13、2020年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

14、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

15、2020年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

16、部门预算支出表

17、政府采购预算表

18、政府购买服务支出预算表

19、岳阳楼区人民政府办公室2020年政府性基金支出表

第一部分:

岳阳市岳阳楼区人民政府办部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责: (一)协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(二)研究区政府各部门和各街道(乡)请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

(三)负责区政府会议的组织工作,协助实施会议决定事项。

(四)根据区政府领导同志的指示或工作需要,对有关问题进行协调,提出处理意见,报区政府领导同志决定。

(五)办理市政府和区政府领导同志的批示,并督促落实;督促检查区政府各部门和各街道(乡)对区政府决定事项的执行落实情况,及时向区政府报告。

(六)组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

(七)负责向区政府领导同志报告重要信息和情况;负责区政府值班工作。

(八)执行区禁毒委员会的各项决定,开展日常工作,负责全区禁毒宣传教育工作,负责组织、协调、指导、督促相关单位开展禁毒工作。

(九)参与户籍准入审核工作。

(十)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(十一)与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理工作,区政府办公室参与户籍准入审核工作。

2.机构设置: (一)总值班室。承担区政府值班工作,收集和综合重要政务信息,向区政府领导同志报告;负责上情下达,下情上报,及时妥善处理各级各类电话、传真、电报的接收、登记、报批和传递工作;负责区政府办公室内部安全保卫、报刊信件和文件收发工作;接待来访人员;为区政府办公室工作人员提供后勤服务。

(二)文电室。负责区政府、区政府办公室有关公文起草、核稿和印制工作;负责区政府各部门和各街道(乡)文电收发运转工作;负责全区行政机关公文处理工作的业务指导。

(三)综合室。负责制定区政府办公室内部管理制度,协助区政府办公室领导同志处理机关日常工作;负责区政府办公室有关工作的督促检查;负责上级、同级单位文电收发运转工作;负责文电保密、机要通信和档案、印鉴及介绍信的使用管理工作;负责区政府接待工作;负责区政府办公室公共资产的管理;负责区政府办公室机关财务工作;监督下级单位执行财务、财产管理制度。参与岳阳楼区户籍准入审核工作。

(四)行政室。负责区政府领导的政务服务工作;负责区政府领导同志重要活动的协调和联络工作;负责区政府的全体会议、常务会议、区长办公会议以及区政府召开的全区性重要会议的会议组织、会议记录和会议纪要的起草工作。

(五)督查室。负责办理市政府和区政府领导同志的批示,并督促落实;督促检查区政府决策部署的贯彻落实情况,并报告区政府;负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议和其他重要会议决定事项的督办落实;负责政府系统绩效考核、省市区重点民生实事办理等工作。

(六)政工人事室。负责区政府办公室机关、所属事业单位的党建和人事工作;负责区政府办公室党组会议及其他有关会议的会务组织、会议记录、整理工作;负责区政府办公室及所属事业单位有关人员出国(境)的政审工作;负责离退休人员管理服务工作。

(七)建议提案室。组织开展人大代表建议、政协提案办理工作;负责上级及本级人大、政协来文的办理工作;负责区人大、区政协有关会议、活动联系工作。

(八)禁毒办。贯彻落实国家、省、市关于禁毒工作的一系列方针政策,从实际出发制定全区禁毒工作规划,并组织实施;根据省、市责任书的要求,分解年度禁毒工作任务指标,制定签订年度禁毒工作责任书,督促落实禁毒工作责任制,对各街道(乡)、社区(村)禁毒委成员单位责任书执行情况进行检查考核;开展禁毒调查研究,及时分析掌握全区毒情动向和工作进展情况,提出对策和建议;组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作,指导禁毒志愿者队伍建设和工作开展;组织、指导全区禁吸戒毒工作;指导禁毒基础业务建设,组织开展禁毒理论调查研究,制定禁毒工作规范,组织开展建设禁毒信息系统,指导禁毒系统各种数据统计、分析及吸毒人员登记表、档案等基础业务资料的规范化建设;指导禁毒队伍建设,检查、督促各级禁毒专门机构设置、人员配备及禁毒业务培训工作;负责禁毒专项经费、装备的计划、管理;承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

政府办本级 、禁毒宣教中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算情况。收入为一般公共预算收入;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数778.22万元,其中,一般公共预算拨款778.22万元,收入较去年增加37.27万元,主要是基本支出增加 31.27 万元,项目经费增加 6万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数778.22万元,其中,基本支出651.22万元(工资福利支出489.53万元,一般商品和服务支出111.21万元,对个人和家庭的补助50.48万元),项目支出127万元。支出较去年增加37.27万元,主要是工资福利25.44万元,一般商品服务支出2.62万元,对个人和家庭的补助支出3.21万元)。项目支出较去年增加6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入778.22万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为651.22万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为127万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,督查28万,主要用于主要用于督促检查区人民政府各部门和各街道(乡)对区人民政府公文、区人民政府决定事项及区人民政府领导有关指示贯彻落实情况,并及时向区人民政府领导报告,负责组织对区人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作;调研经费18万元,主要用于围绕全区经济社会发展大局和具体工作部署,按照区人民政府的指示和确定的课题开展调查研究;值班信访维稳22万元主要用于区人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区人民政府领导指示,协助区人民政府领导组织突发事件的处置工作,以及本单位、本系统的信访维稳工作;重点项目协调18万元,主要用于负责全区重大项目服务、协调和审批代办工作;主要用于老干8万,主要用于老干活动的正常开展和老干节日慰问工作;政府事务经费33万元,主要用于协助开展法律、法规和政策的宣传、咨询工作,协助开展业务和理论知识培训工作等。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费:2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款111.21万元,较2019年增加2.62万元,主要原因是人员调整。

2.“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为45万元(其中:公务接待费45万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元)。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.2万元。

3.一般性支出情况:2020年本部门预算商品服务支出612.40万元,主要用于机关办公运行及后勤保障。

4.政府采购情况:

政府采购预算总额64.2万元,其中,政府采购货物预算64.2万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

政府采购工程预算0万元

5.国有资产占用使用情况说明:

截至2019年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

6.政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金安排的支出。

7、预算绩效目标说明:本部门整体支出绩效目标的金额为778.22万元,其中,基本支出651.22万元,项目支出127万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃 料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。

第二部分

2020年岳阳楼区人民政府办公室预算公开表.xls

岳阳楼区人民政府办公室2020年政府性基金支出表.xlsx