岳阳市岳阳楼区人民政府办公室
2022年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区人民政府办公室部门概况
一、部门职责
（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（二）研究区政府各部门和各街道（乡）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（三）负责区政府会议的组织工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（五）办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府各部门和各街道（乡）对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。
（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
（七）负责向区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。
（八）执行区禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全区禁毒宣传教育工作，负责组织、协调、指导、督促相关单位开展禁毒工作。
（九）参与户籍准入审核工作。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十一）与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理工作，区政府办公室参与户籍准入审核工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区人民政府内设机构包括：本部门核定编制36人，实有人数44人。内设值班室、文秘室、督查室、禁毒办、建议提案办、行政室、政工室、综合室、优化办９个股室。下设：政务事务中心、岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心两个二级机构。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区人民政府本级和政务事务中心，不包含下属二级机构岳阳市岳阳楼区禁毒社会化服务中心。
第二部分
2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,105.78万元。与上年相比，增加234.73万元，增长21.23%，主要是因为人员经费支出的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,105.78万元，其中：财政拨款收入1,105.78万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,105.78万元，其中：基本支出855.27万元，占77.35%；项目支出250.51万元，占22.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,105.78万元，与上年相比，增加234.73万元，增长21.23%，主要是因为人员变动和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,105.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加234.73万元，增长21.23%，主要是因为人员变动和项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,105.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,001.50万元，占90.57%；社会保障和就业（类）支出45.75万元，占4.14%；卫生健康（类）支出22.89万元，占2.07%；住房保障（类）支出35.65万元，占3.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2,236.64万元，支出决算数为1,105.78万元，完成年初预算的49.44%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2,097.36万元，支出决算为1,001.50万元，完成年初预算的47.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作经费、项目经费减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为51.34万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的89.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员养老保险经费支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为33.46万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的68.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员医疗经费支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为54.48万元，支出决算为35.65万元，完成年初预算的65.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少人员住房保障支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出855.27万元，其中：
人员经费789.97万元，占基本支出的92.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费65.31万元，占基本支出的7.64%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0，决算数为0，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数和预算数一致的主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平一致的主要原因是严格按照预算执行决算，与上年相比减少3.62万元，减少88.29%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0，决算数为0，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。主要原因是严格按照预算执行决算，与上年相比增加2.02万元，增长100%，增长的主要原因是督查公务用车租赁费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.10万元，占66.99%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.02万元，占33.01%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.10万元，全年共接待来访批次12个、来宾80人次，主要是检查调研和其他部门工作交流发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区人民政府办公室（本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.02万元，主要是督查公务用车租赁费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出65.31万元，比上年决算数减少202.71 万元，降低75.63%。主要原因是：厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.37万元，用于召开政府思想及工作开展会议，人数270人，内容为召开政府思想及工作开展会议；开支培训费0.24万元，用于开展政府工作业务培训，人数10人，内容为开展政府工作业务培训；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有此项费用支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备０台；单位价值100万元以上专用设备０台。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99分。本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。认真落实财务管理制度，加强财务管理，严肃财经纪律，大兴节约之风，财务支出更加科学合理，在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
（二）存在的问题及原因分析
通过工作了解到财务管理、科目设置、经费使用有待进一步规范。接下的改进措施为进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
十六、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十八、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
二十三、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十五、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十六、印刷费：反映单位的印刷费支出。
二十七、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
二十八、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
二十九、电费：反映单位的电费支出。
三十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
三十一、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十二、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
三十三、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
三十五、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
三十六、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
三十七、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
三十八、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
三十九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十三、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
四十四、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
四十五、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
四十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。）
第五部分
附件
2022年岳阳市岳阳楼区人民政府办公室部门决算公开表.xls
