一、基本情况

政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。现有人数46人，其中：在职全额编制25人；离退休21人。

二、预算安排情况

预算总收入568.29万元，其中：经费拨款568.29万元。

预算总支出568.29万元，其中：基本支出346.29万元（工资福利支出257.12万元、一般商品和服务支出43.2万元、对个人和家庭的补助支出45.97万元）；项目支出222万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费222万元，主要项目：1、委员补助21万；2、常委活动13万；3、老干费10万；4、专题调研7万；5、信访经费2万；6、各委室经费35万；7、民主党派参政议政10万；8、评先评优6万；9、特派员民主监督员工作经费5万；10、文史资料征集出版7万；11、例会7万；12、书画院经费2万；13、政协年会55万；14、政协委员工作室建设经费24万；15、提案办理8万；16、湘鄂赣政协研讨经费5万；17、委员学习资料费5万。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算收入为一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费保障政协事业运行的专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数568.29万元，来源于经费拨款。

（二）支出预算，2017年年初预算数568.29万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为18.3万元，其中，公务接待费14.3万元，公务用车运行费4万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少6万元，主要是公务用车减少，运行费降低。