岳阳楼区人大常委会部门2019年部门预算说明
目录
第一部分岳阳市岳阳楼区人大常委会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
一、部门基本概况
1、职能职责：岳阳楼区人大常委会担负着监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我区社会主义民主政治，维护社会的公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。
2、机构设置：办公室、财政经济委员会、法制委员会、选举联任免络工作委员会、城乡建设和环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、内务司法工作委员会、农业与农村工作委员会。
二、部门预算单位构成
岳阳楼区人大常委会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区人大常委会本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我机关本级预算。我机关2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，
所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，财政委托业务等专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数989万元，其中，一般公共预算拨款989万元，收入较去年增加148.17 万元，主要是因为基本工资福利支出减少13.1万元、一般商品和服务支出减少8.25万元、对个人和家庭的补助支出增加19.52万元，项目支出五届人大四次会议经费增加150万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数989万元，其中，一般公共预算拨款989万元，收入较去年增加148.17 万元，主要是因为基本工资福利支出减少13.1万元、一般商品和服务支出减少8.25万元、对个人和家庭的补助支出增加19.52万元，项目支出五届人大四次会议经费增加150万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入989万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为582万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为407万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：人大代表视察、考察及活动经费支出35万元，主要用于代表视察、调研活动；常委会议经费支出29万元，主要用于常委会委员视察、调研活动，常委会评议相关工作；老干部活动经费支出26万，主要用于老干部学习培训、节假日慰问、门球比赛；农产品质量安全行支出8万，主要用于促进农民事业发展，农业产品生产指导宣传和专项督查治理；环保世纪行支出8万，主要用于宣传环境保护等方面工作；三湘农民健康行支出8万，主要用于宣传、服务三湘农民健康；民族团结进步行支出8万，主要用于宣传民族政策，促进民族团结；长江流域会议经费支出6万，主要用于参加长江流域部分县、市、区人大工作联系会议；信访经费支出4万，主要用于来信来访接待；政府债务、规范性文件审查经费6万，主要用于审查政府规范性文件，审查政府债务；委室执法检查、工作评议准备经费25万，主要用于开展执法检查、工作视察、调查研究；专题调研经费支出24万，主要用于每年专项专题视察、调研；组织立法调研、听证评估论证经费支出14万，主要用于立法调研听证评估，对相关工作论证审查备案；财政经济监督审查经费支出15万，主要用于监督全区财政和经济工作，审查全区预算；人大类案审查、诉讼监督经费支出8万，主要用于审查人大类案，监督检查相关诉讼工作；人大代表之家建设经费33万，主要用于代表之家平台建设等支出；人大年会150万，主要用于召开五届人大四次会议等支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年岳阳楼区人大常委会的机关运行经费当年一般公共预算拨款582万元，与2018年预算持平。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 30.5 万元，其中，公务接待费 30.5 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4 万元，主要是2018年减少公务用车2台。
3、政府采购情况
2019年机关政府采购预算总额110.9万元，其中政府采购货物预算11.9万元，政府采购服务预算99万元，政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为989万元，项目支出407万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
30、财政拨款收支总体情况表
