一、部门（单位）基本概况

联系人

联络电话

18873013960

人员编制

50

实有人数

36

职能职责概述

为全区企业单位、个体户、机关事业单位、城乡居民提供基本养老保障。在全区基本养老保险金的征集、拨付管理中提供服务。

年度主要

工作内容

目标1：维护全站网络正常运行

目标2：做好个人账户工作

目标3：维持全站工作正常运行

目标4：做好退伍军人养老补缴工作

目标5：做好退休人员养老金领取资格工作

目标6：做好档案管理工作

目标7：做好退休人员领取资格和生存认证工资

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.社保减负政策有效落实，全年为全区企业减轻负担约800万元。2.社保精准扶贫扎实开展。我中心与区扶贫办、区民政局、区残联建立跨部门的工作协调机制，创新推进社保精准扶贫举措，定期梳理贫困人员代缴保费和发放待遇情况，并建立了工作台账。 3. 养老保障水平普遍提高。完成社区退休人员转企待遇重算工作，与财政局同步修改退休人员养老金及生活补贴发放标准，同时将前期财政代发的资金由企业养老保险拨付至区财政，一次性争资1570万元，同时每年还将为区财政减少支出110万元。4.基金稽核监管切实有力。养老保险待遇发放实行社银衔接，数据通过接口直接发送到各发放银行省行，再由省行分发到各个区县银行发放网点，确保发放数据“离库不离线，中途不落地”，全面取消养老保险待遇发放数据向银行手工报盘的形式，有效防范内外部人员违法风险，进一步确保了基金安全。5.社保服务改革持续开展。进一步建立社保业务马上办、就近办、网上办和自助办的公共服务模式。目前我区参保单位和灵活就业人员均可通过岳阳社保网上经办服务平台办理在职人员新增、停保、省内转移接续、缴费、参保证明和参保缴费凭证打印等业务。6.政策法规宣传广泛开展。每月定期开展集中宣传活动，针对群众关心的缴费基数、缴费年限、待遇计算、丧葬补助金和抚恤金等问题进行了政策解答。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

614.44

0

614.44

0

0

0

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

614.44

614.44

473.79

140.65

0

0

0

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

7.97

1.07

6.9

0

0

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

93.77

93.77

0

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：维护中心网络正常运行

目标2：做好个人账户工作

目标3：维持中心工作正常运行

目标4：做好退休人员养老金领取资格认证和管理工作

目标5：做好档案管理工作

目标6：做好宣传工作

部门年度整体绩效目标完成100%

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比

100%

数量指标

实际完成工作数与计划工作数的比

100%

时效指标

在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比

100%

成本指标

实际成本与计划成本的比

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响

100%

经济效益

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响

100%

生态效益

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响

100%

社会公众或服务对象满意度

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度

100%

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李为

主任

社保中心

李琳

副主任

社保中心

评价组组长（签字）：

评价等级为优秀

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）单位基本情况：

岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心位于岳阳市云梦路15号，为副科级公益一类事业单位，为岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局所属事业机构。为全区企业单位和个体户提供基本养老保障.在全区基本养老保险金的征集、拨付管理中提供服务。

岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心设6个内设机构，具体有：综合办公室、财务股、个人账户管理股、机关事业股、退休管理和稽核股。

2019年编制部门核定社保中心在职人员编制36人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年区社保中心支出为614.44万元，其中：工资福利支出468.38万元、商品和服务支出140.66万元、对个人和家庭的补助支出5.41元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年基本支出为614.44万元，其中：人员经费473.79万元、日常公用经费140.65万元。

三公经费使用情况：公务接待费1.0695万元，完成年初预算的37.77%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。

（二）专项支出

2019年专项支出为82.5万元，其中：工本费7.5万元、运行费用20万元、失地农民参保15万元、领取养老金资格认证和退休管理服务经费20万元、档案管理10万元、网络及信息系统维护5万元、征缴扩面费5万。

我中心在专项资金管理使用上本着勤俭节约原则，严格执行

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内。

2、预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，公用经费，“三公经费”都得到了有效控制。

3、健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行了盘点和清理，对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购，制度执行总体有效。

4、较好的完成了全区企业、个体工商户及个人的养老保险管理工作，做好了失地农民参保工作的宣传和推进工作、退休人员领取养老金资格认证工作，档案管理等工作，社会效益良好，社会公众满意度高。

五、存在的主要问题

绩效管理不够，没有将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。

六、改进措施和有关建议

1、预算财务分析常态化。期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好整体支出预算评价工作。

2、加强绩效管理，讲绩效理念深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理的对财政支出进行管理。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

100

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100