一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

郑勇

联系电话

13907303887

项目地址

农村公路和船舶渡口服务中心

邮 编

414000

项目起止时间

2019年  1 月起至  2019 年  12 月止

计划安排资金

（万元）

358.8

实际到位资金

（万元）

358.8

实际支出

（万元）

358.8

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

358.8

区财政

358.8

区财政

358.8

区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数（万元）

会计凭证号

备注

1、岳阳楼区2019年第一批交通运输安保工程

207.8

2019-9-30#

2、岳阳市脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路Y237谭家至李家工程

38.3

2019-12-46#

3、岳阳楼区YG08胥家桥村路面窄路加宽提质改造工程

16.9

2019-9-5#

4、岳阳楼区曾庄路边沟项目

45.3

2019-9-6#

5、奇西下水改造

27.9

2019-12-45#

6、胥家桥路

8.8

2019-12-47#

7、2019年农村公路应急工程

13.8

2019-6-12#、6-13#、6-13#、6-17#、6-18#

支出合计

358.8

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

目标1：岳阳楼区2019年第一批交通运输安保工程。

目标2：岳阳市脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路Y237谭家至李家工程。

目标3：岳阳楼区YG08胥家桥村路面窄路加宽提质改造工程。

目标4：岳阳楼区曾庄路边沟项目工程。

目标5：奇西下水改造工程。

目标6：胥家桥路工程。

目标7：2019年农村公路应急工程。

1、完成岳阳楼区2019年第一批交通运输安保工程14.52公里；

2、岳阳市脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路Y237谭家至李家工程   0.593 公里；

3、岳阳楼区YG08胥家桥村路面窄路加宽提质改造工程 0.899 公里；

4、岳阳楼区曾庄路边沟项目工程  0.535公里；

5、奇西下水改造工程 0.21公里；

6、胥家桥路工程 0.08 公里；

7、2019年农村公路应急工程  1.2公里；

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

农村公路养护及安保。

16公里

17.8公里

质量指标

各项目质量验收合格。

16公里

17.8公里

时效指标

及时按照进度完成各项目。

16公里

17.8公里

成本指标

严格执行预算成本

392万元

358.8万元

项目效益指标

经济效益

指标

保证农村资源利用的最大化，提升农村经济水平。

100%

98%

社会效益

指标

农村公路建设有利于城乡一体化发展。

100%

98%

生态效益

指标

减少超限超载车辆对农村公路的损害构建了和谐交通环境

100%

98％

服务对象满意度指标

农村道路居民满意度高

≥95%

≥95%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

廖岳龙

局长

岳阳楼区住房和城乡建设局

易科

副局长

岳阳楼区住房和城乡建设局

郑勇

主任

农村公路和船舶渡口服务中心

评价组组长（签字）：        

                                                  2020  年  4 月 20日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                       2020 年  4 月  20 日

主管部门意见：

                                               主管部门负责人（签章）：

                                                          2020 年  4 月 20 日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

1、单位基本情况：岳阳楼区住房和城乡建设局是区人民政府工作部门，为正科级，加挂岳阳市岳阳楼区交通局牌子。区人民防空办公室作为区国防动员委员会的常设机构，与区住建局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。现有干部职工138人，其中：在职在岗干部职83工人，退休干部职工55人。内设：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、企业管理股、城市建设股、项目前期股、危旧房改造股、交通管理股、人民防空股。下设所属事业单位：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区人民防空事务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心。主要负责贯彻执行国家有关住建、交通、人民防空、交通战备的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。

2、项目基本情况：2019年农村公路养护及维修计划 16 公里，本年度实际完成17.8公路。

1.岳阳楼区2019年第一批交通运输安保工程。本年度实际完成新建计划14.52公里，农村公路是交通公路网中非常重要的组成部分,是提高农村社会经济发展的基础设施之一。农村公路作为乡村文明建设的重点交通项目,在保障人民群众安全出行、改善农村交通基础设施、提高农村公路服务水平以及确保人民群众的生命财产安全等方面都发挥着极大的促进作用。由于农村公路具有里程较长、建设标准较低以及技术水平不高等特点,使得农村公路的交通安全隐患也比较显著,所以,加大公路工程安全生命防护显得尤为重要。建设主要内容加装标志标牌、标线、波形护栏。

2.岳阳市脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路Y237谭家至李家工程。本年度实际完成新建计划0.593公里，有利于提高农村社会经济发展和解决建设道路居民出行便捷保障人民出行安全，建设主要容，道路新修，增加会车点。

3.岳阳楼区YG08胥家桥村路面窄路加宽提质改造工程，实际完成计划0.899公里，有利于提高农村社会经济发展和解决建设道路居民出行便捷保障人民出行安全。建设主要内容换版、拓宽。

4.完成岳阳楼区曾庄路边沟项目工程535米边沟，改善道路排水，及农田灌溉。

5.完成奇西下水改造工程210米建设，解决周边菜地防汛其中淹没造成居民生命财产安全损失。建设主要内容新建下水改造、翻新路面等工程。

6.完成胥家桥路工程。在防汛其中发现突发情况路面及时处置，便于居民出行安全，建设主要内容换版、沥青油化改造。

7.完成2019年农村公路应急工程1.2公里建设。提高农村公路服务水平以及确保人民群众的美好环境方面都发挥着极大的促进作用。

（二）项目资金使用及管理情况

1、2019年农村公路项目预算资金392万元，总投入392万元；

2、2019年农村公路项目实际使用资金358.8万元，其中（1）第一批交通运输安防工程207.8万元；（2）岳阳市脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路Y237谭家至李家工程38.3万元,（3）岳阳楼区YG08胥家桥村路面窄路加宽提质改造工程16.9万元，（4）岳阳楼区曾庄路边沟项目工程45.3万元，（5）奇西下水改造工程27.9 万元，（6）胥家桥路工程8.8万元，（7）2019年农村公路应急工程13.8万元。

3、项目资金管理制度如下：

（1）专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

（2）专项资金实行经财政评审后，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

（3）专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（4）加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

（三）项目组织实施情况

1、工程在项目实施前期，项目预算造价在40万元以下的由区财政局对该项目先进行预算评审，然后由代理公司组织招投标，由我局通知招标人进行合同的签订；

2、工程项目预算造价超过40万元以上的项目由区财政局对该项目先进行预算评审，财政采购办备案，办理招标手续，然后挂招标网后进政府大厅进行公开招投标，收到中标通知书的招标人方可与我局进行合同的签订，然后进行施工任务。施工完成后，即组织竣工验收工作，验收完成后由施工单位提交结算书。施工完成后由财政局、区住建局等单位进行联合验收，将验收结算金额报送区财政进行决算评审，评审通过后，拨付项目资金到楼区住建局，再由我局分拨至各施工单位。

3、服务类项目20万元以上由区财政局对该项目先进行预算评审，财政采购办备案，办理招标手续，然后挂招标网后进政府大厅进行公开招投标，收到中标通知书的招标人方可与我局进行合同的签订，然后进行施工任务；20万元以内项目由区财政局对该项目先进行预算评审，招标人在项目招标代理机构选择上，由我局自行决定选择方式，可直接委托，也可通过内部程序如自行组织评分、抽取等办法确定。招标人方可与我局进行合同的签订，然后进行施工任务。

4、项目管理情况：项目管理制度、日常检查监督管理情况。

（1）项目计划确定。按照上级交通运输部门下达的年度计划，以及结合农村公路巡查、12345热线、领导批示等情况，确定年度实施的具体项目。

（2）项目前期程序。按全区程序落实。

（3）项目监督管理。项目开工前，局分管班子召集区农村公路和船舶渡口管理所、区交通质量和安全监督管理所及参加单位召开项目开工暨现场交底会。施工过程中，严格按照《农村公路建设管理办法》《公路法》《公路安全保护条例》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规对项目质量、安全、进度进行监督管理，区农村公路和船舶渡口管理所安排专人现场进行监管，区交通质量和安全监督管理所全程参与项目质安监管，具备条件遴选监理单位监督质量，发现问题第一时间责成施工单位整改，工程数量现场据实签证。

（4）项目竣工验收。项目完工后，由项目施工单位提出申请，局组织局内相关部门对项目进行初步验收。初步验收合格后，再会同区财政进行竣工验收。

（5）项目资金结算。结算送审造价按区财政和区审计局终审结论结算。

（四）综合评价情况及评价结论

     农村公路养护和建设，解决了农村公路老化问题，恢复了农村公路的有效运行，有效解决了农村经济发展与城市之间的沟通，

农村公路建设有利于城乡一体化发展。农村公路养护切块财政补助专项资金，管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和发放任务。一定程度上解决了农村公路“重建轻养，重建不养”的难题。综合考评得分96分，等级为“优”，具体评分见附件3。

（五）项目主要绩效情况分析

      1、2019年农村公路项目严格执行预算成本，未超预算。

2、2019年农村公路项目实施按照进度及时完成，各项目质量验收合格。

3、2019年农村公路项目按照工程完成进度及时支付资金，保证工程施工顺利进行。

4、农村公路养护和建设，保证农村资源利用的最大化，提升农村经济水平。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

继续加强农村公路日常养护和安全建设，继续加强和完善农村公路养护管理制度。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

96