一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

孙立

联系电话

18390005252

项目地址

岳阳楼区

邮 编

414000

项目起止时间

2019年  1 月起至  2019 年  6  月止

计划安排资金

（万元）

370.9

实际到位资金

（万元）

370.9

实际支出

（万元）

370.9

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

370.9

区财政

370.9

区财政

370.9

区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数（万元）

会计凭证号

备注

1、高家组污水净化设备运行服务费

249.2

2019年的3-16#、3-17#、4-31#、5-25#、7-3#、7-4#

2、冷水铺污水净化设备运行服务费

25.1

2019年的3-19#、3-20#、4-30#、5-26#

3、西瓜山污水净化设备运行服务费

96.6

2019年的3-18#、4-32#、5-24#、7-1#、7-2#

支出合计

370.9

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

目标1：2019年1-6月份完成望岳高家组排水末端黑臭水污水净化183万吨；

目标2：2019年1-4月份完成冷水铺污水净化15万吨；

目标3：2019年2-6月份完成西瓜山电排站排水末端黑臭水污水净化77万吨。

1、1-6月份完成望岳高家组排水末端黑臭水污水净化182.2万吨；

2、1-4月份完成冷水铺污水净化14.3万吨；

3、2-6月份完成西瓜山电排站排水末端黑臭水污水净化76.5万吨。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1、望岳高家组排水末端黑臭水污水净化

183万吨

182.2万吨

2、冷水铺污水净化

15万吨

14.3万吨

3、西瓜山电排站排水末端黑臭水污水净化

77万吨

76.5万吨

质量指标

水质达标排放

275万吨

273万吨

时效指标

及时巡查监督设备运行情况

3台

3台

成本指标

严格流量监测和成本控制

370.9万元

370.9万元

项目效益指标

经济效益

指标

1、提升城市形象，切实改善居民周边环境

100%

98%

2、降低有机物物质破坏程度，保障居民群众的身体健康。

社会效益

指标

改善群众生活环境、改善群众生活生平、改善融资环境、社会风险的产生及政府运行的改善。

100%

98%

生态效益

指标

保护了生态环境,改善水体水质。

100%

100%

服务对象满意度指标

社会公众对项目建设效率满意度

≥95%

≥95%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

廖岳龙

局长

岳阳楼区住房和城乡建设局

刘明泉

副局长

岳阳楼区住房和城乡建设局

孙立

主任

岳阳楼区街巷建设服务中心

评价组组长（签字）：        

                                                       2020  年   4月  20 日

项目单位意见：

                          项目单位负责人（签章）                                                      2020  年  4 月 20  日

主管部门意见：

                                            主管部门负责人（签章）：

                                                       2020 年   4月 20  日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

1、单位基本情况

岳阳楼区住房和城乡建设局是区人民政府工作部门，为正科级，加挂岳阳市岳阳楼区交通局牌子。区人民防空办公室作为区国防动员委员会的常设机构，与区住建局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。现有干部职工138人，其中：在职在岗干部职83工人，退休干部职工55人。内设：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、企业管理股、城市建设股、项目前期股、危旧房改造股、交通管理股、人民防空股。下设所属事业单位：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区人民防空事务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心。主要负责贯彻执行国家有关住建、交通、人民防空、交通战备的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。

2、项目基本概况

黑臭水污水处理项目计划2019年1-6月完成污水处理183.3万吨，实际1-6月份完成了污水处理182.2万吨，根据中央环保督查要求，我局已在望岳高家组排水明沟末端安装了1台10000t/d移动式污水处理设备，在冷水铺村水塘安装了2台地埋式100t/d污水处理设备和1台1000t/d移动式污水处理设备，在东风湖西瓜山撇污渠安装了一台5000t/d移动式污水处理设备,严格按照水质要求标准处理污水，降低有机物物质破坏程度，保障居民群众的身体健康。

（二）项目资金使用及管理情况

1、2019年1－6月黑臭水维护和服务费财政预算370.9万元，总投入370.9万元；

2、2019年1－6月黑臭水维护和服务费实际使用370.9万元；

3、项目资金管理制度如下：

（1）专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

（2）专项资金实行经财政评审后，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

（3）专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（4）加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

（三）项目组织实施情况

1、工程在项目实施前期，项目预算造价在40万元以下的由区财政局对该项目先进行预算评审，然后由代理公司组织招投标，由我局通知招标人进行合同的签订；

2、工程项目预算造价超过40万元以上的项目由区财政局对该项目先进行预算评审，财政采购办备案，办理招标手续，然后挂招标网后进政府大厅进行公开招投标，收到中标通知书的招标人方可与我局进行合同的签订，然后进行施工任务。施工完成后，即组织竣工验收工作，验收完成后由施工单位提交结算书。施工完成后由财政局、区住建局等单位进行联合验收，将验收结算金额报送区财政进行决算评审，评审通过后，拨付项目资金到楼区住建局，再由我局分拨至各施工单位。

3、服务类项目20万元以上由区财政局对该项目先进行预算评审，财政采购办备案，办理招标手续，然后挂招标网后进政府大厅进行公开招投标，收到中标通知书的招标人方可与我局进行合同的签订，然后进行施工任务；20万元以内项目由区财政局对该项目先进行预算评审，招标人在项目招标代理机构选择上，由我局自行决定选择方式，可直接委托，也可通过内部程序如自行组织评分、抽取等办法确定。招标人方可与我局进行合同的签订，然后进行施工任务。

4、由街巷建设服务中心指定专人负责进行日常的监督，实行网格化管理模式将工作任务量化，分解到人，根据各自的分工，各司其职，各尽其责，严格按规定的时间节点和工作标准及时完成工作任务，确保污水处理设备运行正常。经委托专业机构对出水水质进行检测，水质的透明度、溶解氧、氨氮、氧化还原电位等指标均达标。每台设备运行每天产生淤泥量约为0.5吨左右，为防止出现二次污染，与岳阳市永兴清洁服务有限公司签订出向合同，将淤泥运送至环保砖厂进行处理，杜绝二次污染。

（四）综合评价情况及评价结论

黑臭水污水处理项目全部按照合同要求时及时完成，污水净化降低有机物物质破坏程度，保障居民群众的身体健康，提升城市形象，切实改善居民周边环境，改善了水体水质，且受到居民群众的一致好评。综合考评得分98分，等级为“优”，具体评分见附件3。

（五）项目主要绩效情况分析

1、2019年黑臭水运行维护项目运行费严格执行预算成本，未超预算。

2、2019年黑臭水运行维护项目实施按照进度及时完成，项目水体质量验收合格。

3、2019年黑臭水运行维护项目按照工程完成进度及时支付资金，保证工程施工顺利进行。

4、2019年黑臭水运行维护项目完工后，降低有机物物质破坏程度，保障居民群众的身体健康，城乡人居环境得到明显改善，居民幸福感、安全感、获得感明显提升。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

督促属地街道加强七里山排污口周边垃圾清理，并建立日常清扫保洁长效机制；进一步完善垃圾收集、转运体系，由街道将清理的垃圾进行集中收集，及时就近转运至垃圾站。我区将全力配合、协调三峡集团岳阳项目部优化施工环境，加快推雨污管网建设，确保按期完成建设任务。在雨污管网建设未完成前，我区将进一步加强对现有污水处理设备运营的监管，改良现有处理工艺，调整各种药剂，保证氨氮祛除剂的合理使用，及时将沉淀池前的渣、泥进行清理，确保水质达标排放。

（七）附件

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

4

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

98