一、部门（单位）基本概况

联系人

古恋

联络电话

0730-8245543

人员编制

11

实有人数

9

职能职责概述

区委巡察办是区委巡察工作领导小组的日常办事机构，主要职责是向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、市委巡察工作领导小组、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署；承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理等。                           

年度主要

工作内容

任务1：完成了三轮常规巡察，其中两轮县市区交叉巡察，一轮区内巡察；

任务2：完成了三轮回访督查；

任务3：完成了三轮巡察巡前培训。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

区委巡察办2019年度总体运行良好，完成了年初目标任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

124.13

0

124.13

1、局机关

124.13

0

124.13

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

124.13

27.31

12.95

14.36

96.82

0

1、局机关

124.13

27.31

12.95

14.36

96.82

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.38

0.38

0

0

0

1、局机关

0.38

0.38

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

14.25

14.25

0

0

1、局机关

14.25

14.25

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成不少于两轮巡察；

目标2：对已巡察单位进行回访督查；

目标3：开展巡察业务培训。

已完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：完成至少两轮巡察

已完成三轮

指标2：开展回访督查

已完成三轮

……

数量指标

指标1：完成至少两轮巡察

已完成三轮

指标2：开展回访督查

已完成三轮

指标3：开展巡前培训

已完成三轮

时效指标

指标1：年内

已完成

指标2：年内

已完成

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：完成至少两轮巡察

指标2：开展回访督查

……

已完成

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

宁泽

副主任

区委巡察办

罗晋

巡察股长

区委巡察办

古恋

工作人员

区委巡察办

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、区委巡察办概况

中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）是中共岳阳市岳阳楼区委巡察工作领导小组（以下简称区委巡察工作领导小组）的日常办事机构，作为区委工作机关，为正科级，设在中共岳阳市岳阳楼区纪律检查委员会。主要职责是：

（一）向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作。

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

（四）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其它任务。

根据编办核定，区委巡察办机关行政编制11名。设主任1名，副主任2名；正股级领导职数3名（综合联络股、巡察股、督办股）。区委设3个巡察组，每组设组长（正科级）和副组长（副科级）各1名。2019年，我办实有工作人员9人，其中巡察办4人，巡察组5人。

二、区委巡察办整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、年终奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。2019年区委巡察办基本支出273136.86元，其中人员支出129540元，公用支出143596.86元。

（二）专项支出。专项支出主要为对全区单位开展巡察工作，并对被巡察单位进行巡察回头看，同时对巡察人员进行培训。2019年，区委巡察办共开展了三轮巡察工作，并对被巡察单位进行了回访督查，对抽调参与巡察人员进行了人员培训。2019年巡察项目支出为968160.44元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、区委巡察办整体支出绩效情况

为加强部门整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，2019年区委巡察办加强了全年预算管理，严格财务审核审批，严控经费支出。根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。重视资金管理方面制度的学习，不断提高业务能力。

整体支出使用情况

1、 年度收入决算情况。2019年度收入1241297.30元，其中：经费拨款1241297.30元，年初结转和结余收入0元。

2、 年度支出决算情况。

① 2019年度支出1241297.30元，其中基本支出273136.86元（人员支出129540元，公用支出143596.86元）。

② 项目支出968160.44元。2019年专项资金的使用，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

五、存在的主要问题

区委巡察办虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、因巡察项目时间跨度大，部分项目支付受影响。

2、公用经费年初预算少，有区内异动人员导致公用经费紧张。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制，强化预算管理。认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

2、加强财务管理，严格财务审核。提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、强化资金管理，规范经费使用。对于年度工作所需费用，确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。根据中央、省、市党政机关厉行节约工作的精神， 进一步严控三公经费支出，严格控制规模和比例、审核审批流程，进一步细化三公经费的管理。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

2.5

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99.5