一、部门（单位）基本概况

联系人

李玉霞

联络电话

8245327

人员编制

42

实有人数

42

职能职责概述

协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。研究区政府各部门和各街道（乡）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。负责区政府会议的组织工作，协助实施会议决定事项。根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府各部门和各街道（乡）对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。负责向区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。执行区禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全区禁毒宣传教育工作，负责组织、协调、指导、督促相关单位开展禁毒工作。参与户籍准入审核工作。负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理工作，区政府办公室参与户籍准入审核工作。

年度主要

工作内容

任务1：确保各类文件的印发制作和区政府系统的会务工作；

任务2：确保民生、实事工作的督查落实；

任务3：确保应急值守、信访维稳、户籍管理议案提案办理工作的顺利开展；

任务4：确保禁毒、老干、慰问工作的落实；

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1840.61

1793.64

1、局机关

941.41

939.44

2、二级机构1

899.2

854.2

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1674.27

633.66

551.45

82.2

1040.61

1、局机关

805.74

597.77

526.03

71.74

207.97

2、二级机构1

868.53

35.89

25.42

10.46

832.64

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

18

18

1、局机关

16.85

16.85

2、二级机构1

1.15

1.15

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2969.64

2758.66

1、局机关

2866.7

2696.6

2、二级机构1

102.94

62.06

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：确保各类文件的印发制作和区政府系统的会务工作；

目标2：确保民生、实事工作的督查落实；

目标3：确保信访值班维稳、户籍管理议案提案办理工作的顺利开展；

目标4：确保禁毒、老干、慰问工作的落实；

全年召开区政府常务会议和区长办公会17次，研究议题100余个；今年来累计审查政府发文385件，审核政府及工作部门合同、协议20余件，提出修改建议近100条，为领导决策提供高质量参考，确保政府行政行为合法。今年共运转文件2501件，其中收文2086件，发文415份。做好机要通信、安全保密、档案管理工作，全年共收密件149件，无一例泄密事件；提供档案查询20余次，积极配合巡察组、调查组工作。今年来，接听电话38500多次，下达会议通知1850多次，处理公文传阅356次。通过提前介入、积极参与、主动协调，排查重点信访问题278个，排查和调处各类矛盾纠纷2700多次，共接待群众来访3800人次。全年共开展督查20余次，组织区直部门联合督查40余次，完成市区领导批示件27件；编发《政务督查》4期、《督查专报》11期，下发《督办函》36件。我办共承办人大代表议案建议66件，政协委员提案125件，市区建议提案办理工作全面完成，办结率100%，满意率99%。今年为离退休老干部提供体检1次，应急救护知识培训2次，发放应急救护包10余套，增强了离退休干部的获得感和幸福感。组织开展“5.14毒品缉查”“百日会战”专项行动，针对中心城区人流、物流密集特点，全区举办各类宣传活动202场次，务实开展“国际禁毒日”宣传活动。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：建设戒毒（康复）站3家

达标

数量指标

指标1：安排政府性、部门性工作会议17余次

达标

指标2：制发公文385份

达标

指标3：重点工作督查20余次

达标

指标4：开展禁毒宣传教育200余场

达标

指标5：审查文件文书、合同协议20余件

达标

时效指标

指标1：办文办会及时有效

达标

指标2：信访回复及时准确

达标

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

时效指标

指标3：应急处置信息报送及时

达标

指标4：宣传报道禁毒工作情况215余篇

达标

成本指标

指标1：严格将开支控制在预算成本内

达标

指标2：严格控制“三公经费”

达标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：办公设备安全齐全

指标2：办公条件完善便利

指标3：提升政府办整体形象

指标4：群众工作畅通有效

达标

经济效益

本项目为公益性项目，并不产生利润

本项目为公益性项目，并不产生利润

生态效益

指标1：办公环境舒适良好

达标

社会公众或服务对象满意度

指标1：工作人员满意率达到95%

指标2：老干部满意率达到95%

指标3：人民群众对政府工作满意度达到95%

达标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

隋颁材

副主任

岳阳楼区人民政府办公室

谭馥莲

区纪委驻区政府办公室纪检组长、

政府办党组成员

岳阳楼区人民政府办公室

李玉霞

综合股股长

岳阳楼区人民政府办公室

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

岳阳楼区人民政府办公室是由区委区政府批准成立的正科级行政单位，为区人民政府工作部门，加挂岳阳市岳阳楼区人民政府事务中心办公室、岳阳市岳阳楼区人民政府禁毒宣教中心办公室的牌子主要职责是负责协助组织起草或审核政府系统公文，受理并研究政府各部门单位提请研究的事项，报区人民政府审定，负责区政府会议筹备，协助组织实施会议决定事项，督促政府各项工作的贯彻落实情况，负责组织对区政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作，负责应急信息报送和政府值班工作，办理和答复人大代表建议政协委员提案，负责我区户籍准入管理工作，承办区委、区政府交办的其他事项等。

全年总支出 1674.27   万元，基本支出 633.66   万元（其中：人员支出551.45   万元，主要用于本单位公用支出  82.2  万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出）。项目支出1040.61   万元。主要用于值班、维稳、信访等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出共633.66万元，其中人员经费 551.45万元，主要是用于工资津补贴及绩效奖金放发，社会保障缴费等。公用支出82.2万元，主要用于日常办公费、印刷、招待、公务用车运行维护及其他商品服务支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年预算按排项目经费1040.61元。追加项目经费1040.61万元，追加项目经费主要原因是由于年初预算安排经费缺口多及用于年中各项新增项目的追加项目经费。

2、专项资金实际使用情况分析

全年项目总支出为 1040.61元，主要用于应急、维稳、信访、吸毒人员戒毒康复、禁毒宣传教育、基础禁毒设施建设等

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

5

加班用餐计入三公经费，导致有所超支

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

99

100

99