一、部门（单位）基本概况

联系人

许昭荣

联络电话

13975025221

人员编制

50

实有人数

71

职能职责概述

指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

年度主要

工作内容

1.   全力推进项目建设。

2.   巩固文明创建成果。

3.   营造良好环境秩序,大力整治人居环境.

4.   .网格治理。

5.   公共服务。

6.   惠民措施。

7.   平安创建。

8.   安全生产。

9.基层党建。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

(一)紧扣中心任务，城市品质不断提升

1.   全力推进项目建设。

2.营造良好环境秩序,大力整治人居环境.

（二）落实惠民政策，民生事业持续改善

1.网格治理更加有力。

2.公共服务更加有效。

3.惠民措施更加实在。

（三）坚持底线思维，治理能力上新台阶

1.平安创建扎实推进。

2.有效维持信访稳定。

3.安全生产常抓不懈。

（四）紧抓支部建设，“战斗堡垒”更加坚固

1.狠抓基层党建。

2.打造过硬队伍。

3.强化平台建设。

(五)取得荣誉

2019年度岳阳楼区人大工作先进单位

2019年度岳阳楼区政协工作先进单位

2019年度政协云应用先进单位

2019年全区三年禁毒大行动先进社区

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1064.46

622.29

50

392.17

1、局机关

1064.46

622.29

50

392.17

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1020.60

1020.60

601.14

419.46

43.86

1、局机关

1020.60

1020.60

601.14

419.46

43.86

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

7.46

7.46

1、局机关

7.46

7.46

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

190.46

190.46

1、局机关

190.46

190.46

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%

目标1：财政供养人员控制率100%，“三公”经费控制到位，重点项目资金安排到位。

目标2：控制预算调整率，资金支付进度正常，资金结余控制到位，“三公”经费支出控制到位，资金管理和使用合规，信息公开完善，执行政府采购及公务卡使用规范。

目标3：资产管理制度健全，安全管理，利用率100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

绩效考评覆盖机关、社区及站所

已完成

指标2：

……

数量指标

指标1：群众走访不低于100次，400户。

已完成

指标2：

……

时效指标

指标1：上半年、下半年开展绩效评价测评

已完成

指标2：

……

成本指标

指标1：表彰奖励先进单位及个人

已完成

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：社会治安稳定，不发生重大安全生产事故

指标2：

……

已完成

经济效益

指标1：政府绩效奖励不低于2万元

指标2：

……

已完成

生态效益

指标1：人居环境明显改善，卫生整治效果突出

指标2：

……

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：综治民调提质，公众安全感满意度提高。

指标2：

……

已完成

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

何文辉

办事处主任

三眼桥街道办事处

许昭荣

财政所所长

三眼桥街道办事处

梁露

财政所会计

三眼桥街道办事处

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据区财政局统一工作安排，按照部门整体支出绩效评价的要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我街道按照相关要求进行了整体支出绩效自评。自评结果表明：我街道已优化环境为引领，团结进取、开拓创新，为全区经济社会发展做出贡献。现将情况报告如下：

一、单位概况

（一）基本情况

岳阳楼区三眼桥街道办事处办公地址设在花板湖路朝阳巷6号，在职编制人数为50，截止2019年末本办实有单位人数为71，在职干部50人，退休干部21人。辖区李家冲、桃花山、尚书山、鲤鱼嘴、白杨坡、朝阳6个社区。

（二）整体支出规模及情况

2019年全年支出1020.60万元，主要用于:1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的发放，基本社保保障缴费；2.机构正常运转公务费支出；3.计生、环卫、禁违、民政、社会保障、综治维稳、文明创建等中心工作的投入。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年用于单位正常运转及人员经费1020.60万元，其中1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的及社会保障缴费601.14万元；2.机构正常运转公用支出419.46万元。办事处“三公”经费为7.46万元。

三、单位专项组织实施情况

     （一）专项组织情况分析

         2019年度三办无项目支出。

（二） 专项管理情况分析

   2019年度三办无项目支出。

成立了财经工作领导小组，组织街道站所、社区负责人、财务人员进行了财务管理培训，街道纪工委全程监督专项资金的各使用环节，街道财政所定期对各社区进行财务检查。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2019年街道整体支出按照年初预算安排按进度合理使用，各类资金及时拨付，根据部门整体支出绩效评价标准，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立了健全内部制度，部门整体支出绩效明显。

五、存在的主要问题

虽然财政资金使用规范，但也还存在可用财力偏小，不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要，资金支出的绩效评价还有待加强等问题，需要我们在今后的工作中不断改进和完善，进一步加强绩效管理，提高财政资金的使用效益。

六、改进措施和有关建议

1、加强财务管理，严格财务审核。在以后的工作中将更加规范各项专项资金的使用程序，搞好专项资金的事前、事中、事后的监督，把各项专项资金用好用实，使各项专项资金达到最好的使用效益；提高业务能力和综合素质，认真学习新政府会计制度，严格把关财务报账程序。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

5

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                           

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                           

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                          

3

2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

4

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

4

总 分

100

95