一、部门（单位）基本概况

联系人

吴晶静

联络电话

8245461

人员编制

4

实有人数

4

职能职责概述

一、贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规，开展民族、宗教政策法规和宣传教育工作;二、依法加强对宗教事务的管理;三、对有关宗教的法律、法规的贯彻实施进行管理监督；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动;四、联系宗教界人士，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务;五、会同有关部门处理有关民族、宗教方面的对外事务。

年度主要

工作内容

任务1：少数民族事务维稳，流动少数民族政策法律培训

任务2：宗教场所培训、抵御境外势力渗透、抵制异端邪教、维护宗教界和谐稳定

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

任务1：全年没有发生一起涉及少数民族的群访群闹事件, 利用多种形式和渠道，认真开展以党的民族政策和有关法律法规为主要内容的学习、宣传活动,编印了《民族团结进步知识读本》,组织了一期社区民族宗教工作专干培训班, 为多名回族、维吾尔族等流动少数民族子女解决了入学、转学问题。

任务2：全年宗教场所及宗教界人士和谐安全稳定。组织区民族宗教工作领导小组成员单位分管负责人及专干，社区（村）支部书记共170余人参加就如何在法治的轨道上推进宗教工作、当前的工宗教作形势、宗教工作业务知识培训，建立健全了区、乡（街道）、村（社区）三级宗教工作网络和乡（街道）、村（社区）两级责任制，开展了基督教私设聚会点专项治理“回头看”，对4处已取缔的基督教私设聚会点改换地点继续开展活动的进行了取缔，统一制作十九大精神、社会主义核心价值观、宗教事务条例等宣传展板100块，悬挂到所有宗教活动场所，投入5万多元支持重点宗教活动场所建设文化书屋，举办了60余名教职人员专题培训班。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

90.19

90.19

1、局机关

90.19

90.19

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

82.21

40.50

36.91

3.59

41.71

7.98

1、局机关

82.21

40.50

36.91

3.59

41.71

7.98

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.79

0.79

1、局机关

0.79

0.79

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

3

3

1、局机关

3

3

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：少数民族事务维稳，流动少数民族政策法律培训

目标2：宗教场所培训、抵御境外势力渗透、抵制异端邪教、维护宗教界和谐稳定

全年没有发生一起涉及少数民族的群访群闹事件, 利用多种形式和渠道，认真开展以党的民族政策和有关法律法规为主要内容的学习、宣传活动,编印了《民族团结进步知识读本》,组织了一期社区民族宗教工作专干培训班, 为多名回族、维吾尔族等流动少数民族子女解决了入学、转学问题。全年宗教场所及宗教界人士和谐安全稳定，组织区民族宗教工作领导小组成员单位分管负责人及专干，社区（村）支部书记共170余人参加就如何在法治的轨道上推进宗教工作、当前的工宗教作形势、宗教工作业务知识培训，建立健全了区、乡（街道）、村（社区）三级宗教工作网络和乡（街道）、村（社区）两级责任制，开展了基督教私设聚会点专项治理“回头看”，对4处已取缔的基督教私设聚会点改换地点继续开展活动的进行了取缔，统一制作十九大精神、社会主义核心价值观、宗教事务条例等宣传展板100块，悬挂到所有宗教活动场所，投入5万多元支持重点宗教活动场所建设文化书屋，举办了60余名教职人员专题培训班。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：流动少数民族团结和谐

较好

指标2：宗教界和谐稳定

较好

……

数量指标

指标1：流动少数民族法律法规宣讲

较好

指标2：宗教教职人员、宗教干部学习培训

较好

指标3：开展基督教私设聚会点治理

较好

时效指标

指标1：2019年1-12月

较好

指标2：

……

成本指标

指标1：控制在预算内

较好

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：：开展了民族团结进步活动，得到了少数民族的支持

指标2：开展了宗教场所的“五进五好”，开展了基督教私设聚会点专项治理“回头看”，有效地抵御境外势力利用宗教进行渗透

较好

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

王传胜

区委统战部副部长、区民宗局长

楼区民宗局

王传胜

徐进

办公室主任

楼区民宗局

徐进

王志荣

法规科科长

楼区民宗局

王志荣

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况：2019年，我区民族宗教工作在区委、区政府的正确领导下，按照市委统战部、市民宗委的统一部署，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记关于宗教工作的系列讲话精神和新《宗教事务条例》，坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，依法管理宗教事务，坚持以“导”的态度对待宗教，坚持我国宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，构建和谐健康的宗教关系。积极主动服务，促进民族大交流、大交融、大发展。“抓管理、搞服务、促适应、保稳定”，我区民族宗教工作总体向好，有序推进。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2019年，我局整体支出为82.21 万元，使用方向和涉及范围主要包括：少数民族事务维稳、处理涉外事件、宗教场所及宗教教职人员培训、抵御境外势力渗透、抵制异端邪教、维护宗教界和谐稳定以及支付工作人员工资福利和绩效考核奖金。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年我局基本支出为40.50万元，其中公用支出3.59万元，人员支出   36.91万元，严格按照财政预算严格支出，没有超支情况。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：在专项资金预算中我局分别为民族宗教维稳工作经费27.71万元，流动少数民族宗教人员宣传培训5 万元，宗教团体经费9万元，预算专项资金及时足额的拨付到了位，确保了专项工作的正常开展。

2、专项资金实际使用情况分析：在实际专项工作开展中，我局的专项经费基本能保证正常工作的开展，但在民族事务维稳过程中一方面随着城市的发展，城区流动少数民族数量急剧增加，涉及少数民族的矛盾纠纷甚至是暴力冲突日益增多，随之而来的一些不可预计的经费随之增加；另一方面在一些特定的情况下需要民族宗教部门支付一些赔偿费甚至是医疗费来化解冲突和纠纷，这些都大大增加了民族维稳事务的工作经费开支压力。

3、专项资金管理情况分析：我局为报账制，对于专项经费的管理主要是统筹安排，专项专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

在专项资金预算中我局分别为民族宗教维稳工作经费27.71万元，流动少数民族宗教人员宣传培训5 万元，预算专项资金及时足额的拨付到了位，确保了专项工作的正常开展。

（二）专项管理情况分析

我单位是报账制单位，在专项资金使用过程中，严格规范专项经费使用程序，严格按照专项经费使用额度开支，未出现超支乱支情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2019年我局主要目标有二项：1、少数民族事务维稳，流动少数民族政策法律培训；2、宗教场所培训，抵御境外势力渗透、抵制异端邪教、维护宗教界和谐稳定。在实际工作中我局及时妥善调处了多起涉及少数民族的矛盾纠纷事件，全年没有发生一起涉及少数民族的群访群闹事件, 利用多种形式和渠道，认真开展以党的民族政策和有关法律法规为主要内容的学习、宣传活动,编印了《民族团结进步知识读本》,组织了一期社区民族宗教工作专干培训班, 为多名回族、维吾尔族等流动少数民族子女解决了入学、转学问题。全年宗教场所及宗教界人士和谐安全稳定，组织区民族宗教工作领导小组成员单位分管负责人及专干，社区（村）支部书记共170余人参加就如何在法治的轨道上推进宗教工作、当前的工宗教作形势、宗教工作业务知识培训，建立健全了区、乡（街道）、村（社区）三级宗教工作网络和乡（街道）、村（社区）两级责任制，开展了基督教私设聚会点专项治理“回头看”，对4处已取缔的基督教私设聚会点改换地点继续开展活动的进行了取缔，统一制作十九大精神、社会主义核心价值观、宗教事务条例等宣传展板100块，悬挂到所有宗教活动场所，投入5万多元支持重点宗教活动场所建设文化书屋，举办了60余名教职人员专题培训班，有效抵御了境外势力渗透、抵制了异端邪教的发展、维护了宗教界和谐稳定。

五、存在的主要问题

在实际专项工作开展中，我局的民族事务维稳工作专项经费难以确保实际工作中的经费开支，在民族事务维稳过程中一方面随着城市的发展，城区流动少数民族数量急剧增加，涉及少数民族的矛盾纠纷甚至是暴力冲突日益增多，随之而来的一些不可预计的经费随之增加；另一方面在一些特定的情况下需要民族宗教部门支付一些赔偿费甚至是医疗费来化解冲突和纠纷，这些都大大增加了民族维稳事务的工作经费开支。

六、改进措施和有关建议

建议加大财政投入，同时加强行政预算单位的支出绩效监控，更有效的监督和督促各单位用好预算资金。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

2

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

3

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

3

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

95