一、部门（单位）基本概况

联系人

姚丽

联络电话

13575000211

人员编制

41

实有人数

108

职能职责概述

1、负责工业经济的日常运行调节、编制并组织实施近期监测、分析工业经济运行态势统计相关信息，协调解决经济运行中的突出问题并向区政府提出意见和建议。2、拟定新型工业化的发展战略，规划和相关政策措施并组织实施。3、做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作，指导中小企业法律顾问工作，推进全民创业。4、负责工业节能工作，参与编制生态建设规划，参与协调工业环境保护。5、组织实施科技重大专项工作。

年度主要

工作内容

任务1：加强工业经济调度。

任务2：促进企业科技创新。

任务3：有序推进项目建设。

任务4：强力推进环境整治。

任务5：积极化解信访积案。

任务6：全面加强自身建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

工业经济稳步运行，全区共有27家规模以上工业企业，比上年末净增1户，预计全年可实现规模工业总产值65.1亿元，实现工业增加值17.5亿元，同比增长0.1%。科技创新成效明显，今年来我局大力宣传民营经济发展政策及高新技术企业优惠政策，全力支持企业科技创新投入，鼓励辖区企业积极申报高新技术企业认定，今年我区有康利农生物科技、湖南湘菌农业生物科技等10家企业成功申报高新技术企业，其中新认定的6家，复审的4家。全区高新技术企业增加值占GDP比重为6.6%，R&D经费支出达到4.6亿元，R&D经费支出占GDP比重为0.67%，技术合同交易金额已完成7000万元，科技立项增资已完成220万。项目建设有序推进，环境整治强力推进，今年我们向上申报各类专项资金项目及奖励资金项目共计29个，其中中小企业发展项目5个、企业基础研究计划项目5个、专利转化及重点新产品推进项目4个，军民融合发展专项2个，“专精特新”专项1个，争取项目到位资金共计645万元。全区共排查“散乱污”企业17家，其中拟关停取缔类企业6家，整合搬迁类企业5家，提升改造类企业6家。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

692.25

692.25

1、局机关

692.25

692.25

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

692.25

639.25

555.27

83.98

53

1、局机关

692.25

639.25

555.27

83.98

53

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

15

15

0

0

0

1、局机关

15

15

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1729195.94

1729195.94

0

0

1、局机关

1729195.94

1729195.94

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强工业经济调度。

目标2：促进企业科技创新。

目标3：有序推进项目建设。

目标4：强力推进环境整治。

目标5：积极化解信访积案。

目标6：全面加强自身建设

全区共有27家规模以上工业企业，比上年末净增1户，预计全年可实现规模工业总产值65.1亿元，实现工业增加值17.5亿元，同比增长0.1%。今年我区有康利农生物科技、湖南湘菌农业生物科技等10家企业成功申报高新技术企业，其中新认定的6家，复审的4家。全区高新技术企业增加值占GDP比重为6.6%，R&D经费支出达到4.6亿元，R&D经费支出占GDP比重为0.67%，技术合同交易金额已完成7000万元，科技立项增资已完成220万。全区共排查“散乱污”企业17家，其中拟关停取缔类企业6家，整合搬迁类企业5家，提升改造类企业6家。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：我局紧紧围绕高质量发展要求，强化定期调度机制，建立健全了“周调度、月讲评、季考核”的调度机制，坚持局班子联系服务重点企业和重点项目等调度制度，跟踪监测工业经济运行情况，确保工业经济呈现平稳增长态势。

已完成

指标2我局通过开展企业大走访、大调研活动，大力宣传民营经济发展政策及高新技术企业优惠政策，全力支持企业科技创新投入，鼓励辖区企业积极申报高新技术企业认定，今年我区有康利农生物科技、湖南湘菌农业生物科技等10家企业成功申报高新技术企业，其中新认定的6家，复审的4家。

已完成

……

数量指标

指标1：向上申报各类专项资金项目及奖励资金项目共计29个，其中中小企业发展项目5个、企业基础研究计划项目5个、专利转化及重点新产品推进项目4个，军民融合发展专项2个，“专精特新”专项1个，争取项目到位资金共计645万元。

已完成

指标2：全区高新技术企业增加值占GDP比重为6.6%，R&D经费支出达到4.6亿元，R&D经费支出占GDP比重为0.67%，技术合同交易金额已完成7000万元，科技立项增资已完成220万，目前，全区已建成市级以上企业工程（技术）中心3家，院士工作站2家，高新技术产品企业达到25家。

已完成

……

时效指标

指标1：2019年内

已完成

指标2：

……

成本指标

指标1：严格按预算控制成本

已完成

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：认真做好了石英、砂石两家改制企业遗留问题处理等改制扫尾工作。同时稳妥处理了颜氏燃烧器厂、宏昌公司等改制企业信访遗留问题，确保了社会大局稳定。

指标2：全面完成了九华山二期棚改（原岳阳市通达制药厂）国有划拨土地上物品腾空工作。稳妥推进了原岳阳市爱帆制衣厂住户搬迁、厂房拆除工作， 顺利完成了180户职工的资产量化及厂内19户住户的搬迁工作。

……

已完成

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：推进危化企业搬迁改造工作

指标2开展“散乱污”企业环境整治工作。：

……

对列入搬迁计划的昌德化工、恒鑫气体两家企业进行现场调研及交流座谈，了解企业面临的困难问题，对接上级政策，帮助企业制定搬迁改造方案，督促企业开展相关工作。全区共排查“散乱污”企业17家，其中拟关停取缔类企业6家，整合搬迁类企业5家，提升改造类企业6家。

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

孙建军

副书记、副局长

楼区科工局

屈鹏

办公室主任

楼区科工局

姚丽

财务科长

楼区科工局

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

我现有人数108人，其中：在职编制41人，离退休67人。机关设置10个内设股室：办公室、政工人事股、经济运行股、财务审计股、资产办、中小企业管理股、工会、信息化管理股、科技股、信访安全股

我局纳入2019年整体支出规模范围的只有岳阳楼区科工局局本级。整体支出包括基本支出和专项支出

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年基本支出639.25万元，项目支出53万元。基本支出中人员经费支出555.27万元，日常公用经费支出83.98；项目支出包括中小企业发展15万元，信息平台建设10万元，科技三项及科普28万元。

（二）专项支出

    专项支出53万元，其中中小企业发展15万元，信息平台建设10万元，科技三项及科普28万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

本单位无50万以上的专项

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、我局坚持以执行预算为中心， 以节约费用为重点， 抓好单位财务管理工作，在单位领导的正确领导下，财务人员共同努力下， 以求真务实的工作作风， 严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了各项工作任务。

2、严控各项经费支出，确保收支平衡

通过财政国库集中支付系统实施部门预算，严格根据预算指标来源，按照经费支出的具体内容申报和实施支付。在预算执行过程中，我局增强管理意识，完善规章制度，规范工作行为，并狠抓落实。平时的办公设备、印刷、办公用品等采购工作，严格按章办事，自觉接受监督，严把廉政关，经费开支做到“公开、公平、公正、透明”。严格控制公务接待，同城一律不予接待，进一步完善加班用餐制度，降低接待费开支。严格公务车辆使用、严格会议支出，防止浪费和杜绝一切不合理、不合法、不必要的开支，做到了预算执行按章进行，人头经费收支基本平衡。

五、存在的主要问题

绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效考核制度还不够完善，评价系统有待进一步够健全。预算编制工作不够细化。

六、改进措施和有关建议

1、重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度， 这样财务日常工作就可以做到有法可依， 有章可循， 实现管理的规范化、制度化。 对一切开支严格按财务制度办理， 极大地提高资金的使用效益， 达到节约支出的目的。

2、强化监督，不断提高专项资金使用效益。

3、持续抓好‘三公经费’的管理和使用

4、针对项目经费的使用，严把支出关，做到不挪用、不截留。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

  5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                           

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                           

3

2.5

刷卡率未达50%

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

4

小康指标未完全达标

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

新增长极企业培优乏力

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97.5

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

 支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：        

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100