一、部门（单位）基本概况

联系人

杨志祥

联络电话

07302999459

人员编制

5

实有人数

5

职能职责概述

主要负责全区卫生计生药具管理工作

年度主要

工作内容

任务1：加强制度建设，强化基础管理。

任务2：落实例会制度，提升业务水平。

任务3：严抓出入库管理，保证药具质量。

任务4：加强业务培训  提高药具服务水平。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年以来，岳阳楼区计划生育药具服务站在市站和区卫健局的正确领导下，以科学发展观为指导，规范化管理为抓手，流动人口药具服务和管理工作为重点，优质服务为主线，紧紧围绕省、市药具工作考核方案的要求，不断完善各项工作，为满足广大群众日益增长的计划生育生殖保健需求提供了物质保障。现具体报告如下： 

一、加强制度建设，强化基础管理

制定《岳阳楼区计划生育药具工作考核细则》，明确各级药管员的工作职责;按质按时统计、编制、报送《2019年计划生育药具需求计划县级测算表》、《2019年计划生育避孕药具采购需求计划表》、《2019年可疑计划生育药具严重不良反应报告表》等报表。

二、落实例会制度，提升业务水平

为加强与各级药管员工作沟通和提升药管员业务能力，定于每月10号召开药管员例会。会上，传达上级主管部门的会议精神；组织学习药具业务知识；安排下月药具工作；由乡、街药管员汇报上月药具工作开展情况，并相互交流工作上的建议和方法以及存在的问题。通过召开药管员例会，我区药具工作人员的业务水平和服务水平有了明显提升。

三、严抓出入库管理，保证药具质量

2019年，共接收并入库避孕套75.6万只、三相片937板、壬苯醇醚膜2400本、宫内节育器380支、左炔诺孕酮片200板、健康服务包630个；对16个街道（乡）卫健办共发放避孕套68.5余万只、三相片583板、壬苯醇醚膜1420本、宫内节育器380支、健康服务包360个、外用栓28盒；每季度对各种库存药具进行一次全面清点，核对药具的数量，保证帐、卡、物及货位相符。

四、加强业务培训  提高药具服务水平

4月9日至10日，区药具管理站举办2019年全区药具管理工作会议暨业务培训班。辖区内123名街道（乡）、社区（村）基层药具管理员参加。会上，站长杨志祥对全省2018年度基本公共卫生服务免费提供避孕药具项目综合评估内容进行了全面解读；对药具管理的基础业务知识进行了重温；对新形势下如何做好药具管理工作、拓新发放模式进行了要求。会议指出，新形势下，药具工作要以基础管理向优质服务转型，各基层药具管理机构要创新工作模式，提高服务水平,扩大国家免费避孕药具发放覆盖率，切实为做好育龄群众的药具服务工作提供有力保障。8月、10月、11月，因望岳路、五里牌、王家河等街道办事处卫健办更换药具管理员，我站抽派工作人员，到办事处进行面对面培训。

五、开展业务督导，提高群众满意度

3月至4月、9月至10月期间，我站开展二次大型全区计划生育药具管理专项督查。督查内容主要为机构健全、人员配备、阵地要求、库房配备、报表管理、优质服务计划管理、报表管理、宣传教育、三率达标等内容。采取检阅资料、核对数据、现场查验、随机暗访、电话调查等形式，对16个街道（乡）卫计办进行全面督查，107个社区(村)进行随机抽查，并对督查中发现的问题，要求进行限期整改。

六、联合执法清查，规范流通秩序

5月，我站制定可行的清查方案，对辖区内各药店、诊所、性保健品店开展药械零售市场清理。清查采取5月上旬由社区（村）百分之百覆盖率自查；5月中旬由街道（乡）针对性选择抽查；5月27日至29日，我站成立岳阳楼区计划生育药械零售市场督查行动工作领导小组，联合区食药局，对每个街道（乡）抽3-4家暗访的方式进行。此次清查的主要内容包括国家免费提供的计生药具是否流入市场非法销售、免费发放点的计生药具是否合格、计生药具警示标志是否张贴到位等。据统计，该次行动共出动执法检查人员22人次，全面清查诊所、药房和性保健品店506个，补贴计生药具警示标识150余张，发放宣传资料600余份。目前全区范围内药店、诊所和性保健店等均无国家免费药具上市销售，并全部张贴“禁止销售国家免费提供计划生育药具”的警示标识。

七、结合行业纪念日、传统节假日,拓展宣传维度

2019全年，根据市药具服务中心和区卫健局工作整体任务要求，我站利用5.29计生协成立周年纪念日、7.11世界人口日、12.1艾滋病宣传日，以及传统节日，依托卫健资源、联合相关部门，在全区广泛开展群众喜闻乐见、内容丰富多彩的宣传服务活动。据统计，共举办宣传服务活动共70余次，活动过程中，共发放避孕套5万余只、外用避孕药240盒，接受健康咨询6000余人，摆放科普展板200余块，发放宣传资料6万余份。

八、巡查免费药具智能发放机，确保育龄群众需求

8月、12月，我站分别在全区范围内开展了为期半个月的免费药具智能发放机运行管理情况实地巡查工作。重点查看货道匹配情况，机器的外观整洁度和维护保养情况，同时对所有查看的机器进行了货道运行测试、小故障排除和药具质量检查。同时将巡查结果反馈给各街道卫健办主任，并对免费药具智能发放机运行管理工作中存在的不足提出了整改要求。通过巡查进一步强化了各街道卫健办对计生药具规范管理理念；促进了免费药具智能发放服务运行效率的提高；保障了广大育龄群众获取免费计生药具安全、便捷和有效。　

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

87.86

22.73

87.86

1、局机关

87.86

22.73

87.86

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

71.33

71.33

53.5

17.83

16.53

39.26

1、局机关

71.33

71.33

53.5

17.83

16.53

39.26

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.09

0.09

1、局机关

0.09

0.09

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

14.33

14.33

1、局机关

14.33

14.33

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：目标1:按照省、市药具管理部门对县（区）药具站办公场地的建设要求，岳阳楼区药具站搬迁新址

目标2:药具站搬迁至新址，办公用品基本上是使用的楼区政协原有的设施，但大部分不能正常使用，按照药具管理部门对药具站办公场地的要求，根据《岳阳市岳阳楼区财政局财政投资评审中心》的决定，对药具站进行改造装修

目标3：根据省、市专项检查的要求，全年开展2次业务督察，建立一体化的药具发放服务工作体系，结合基层妇幼卫生、防艾工作，积极拓展免费避孕药具发放渠道

目标4：为满足药具站整体搬迁需要，提升和完善药具发放机制建设，提高群众满意度，配置药具站建设所需资产

1、我站调剂至原区血防办旧办公楼，按照省、市药具管理部门对县（区）药具站办公场地的建设要求，配备药具仓库（80万人口的县、区库房面积要求为80-100㎡）、药具展示室、业务咨询室、爱心悄悄语室、多功能会议室、工作人员办公室等

2、根据《岳阳市岳阳楼区财政局财政投资评审中心》的决定，药具站装修改造工程主要工作内容包括拆除地面、大棚、墙面，新作地面砖铺贴、墙面砖粘贴、天棚吊顶、水电安装等

3、我站分别于5月4日-5月19日、10月25日-11月3日，对16个街道（乡）进行业务督查，内容包括机构设置、人员配备、阵地建设、业务管理、创新发展等。并将督查情况汇总，个别完成不到位的单位在药具管理例会上进行通报，要求进行自查整改及做好对本辖区内各社区（村）的业务督导工作，同时，规定整改日期,跟踪问效。

4、根据《岳阳市岳阳楼区人民政府区长办公会议纪要》，专题研究卫生计生服务最后一公里工作，主要包括必要的库房专用设备、办公用品、计划生育药具免费发放机等

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：促进药具发放服务等工作实现体系全覆盖，完成覆盖全区16家街道（乡）计划生育药具管理机构的绩效目标

已完成

指标2：有序规范国家免费避孕药具流通的秩序，实现全区342个药店、248个诊所、52个性保健店等均无国家免费药具流通销售，同时全面张贴“严禁销售国家免费提供计划生育药具”的宣传标识。

已落实

数量指标

指标1：通过准确理解并贯彻落实上级部门布置的检查工作，合格完成上级部门要求的考核计划

全面覆盖管理

指标2：制定细致紧凑的实施方案，成立“最后一公里”工作领导小组，抓好各项工作任务的全面落实；制定相关工作考核细则落实会议制度。

已完成

时效指标

指标1：在上级部门规定的时间内完成制定的绩效目标

已完成

成本指标

指标1：财政支出无超支

无超支

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：考核及调查成果总体满意度≥90%

总体满意度≥95%

经济效益

指标1：药具管理过程中避免浪费，建立科学的定量供应制度和药具出库登记制度，加强对基层药具供应管理人员的教育，同时教育使用者珍惜避孕药具

已完成

生态效益

指标1：提高管理水平，特别是在储存管理中，避免过期失效，避免药具未及时回收处理造成生态影响

已完成

社会公众或服务对象满意度

指标1：社会公众或服务对象满意度≥90%

社会公众或服务对象满意度≥95%

绩效自评综合得分

96分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

杨志祥

站长

药具站

郭艳

副站长

药具站

冯旭光

报账员

药具站

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳楼区药具站（以下简称：楼区药具站）主要负责全区卫生计生药具管理工作。单位人员编制5人，实际在职人员5人。离退休4人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

决算支出情况：2019年系统决算支出为71.33万元，其中基本支出71.33万元，占总支出100%（人员支出53.5万元，占基本支出75%，公用经费支出17.83万元，占基本支出25%）。

三公经费支出情况：2019年三公经费总支出0.09万元，其中公务接待费支出0.09万元。三公经费无超支情况。

资金管理情况分析：为加强对专项资金的管理，楼区药具站遵循专款专用、专户核算、追踪问效的管理原则；专项项目的申报严格按照各级财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行了项目的开展和资金的投入。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

支出情况：2019年楼区药具站整体支出71.33万元，其中：基本支出71.33万元（人员支出53.5万元，公用支出17.83万元）。无项目支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

根据考核评分细则，考评组认为，楼区药具站2019年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。有效完成了楼区范围内的卫生计生药具管理工作。综合考评得分96分，等级为“优”，具体评分见附件3。

四、存在的主要问题

（一）因楼区药具站工作存在一定变化，预算收支编制与实际收支存在不一致。

（二）进一步深抓工作，适应人民群众医疗健康服务需求。

五、改进措施和有关建议

（一）预算收支编制要更加精准细化统筹安排、综合平衡。

（二）突出药具的宣传、发放、咨询、随访职能，主动围绕卫生计生中心工作，积极适应改革形势，将药具工作做到位。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

2

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

96