一、部门（单位）基本概况

联系人

粟恩虎

联络电话

07302280632

人员编制

43

实有人数

39

职能职责概述

负责岳阳楼区血吸虫病的查螺、灭螺、查病、宣教等工作 

年度主要

工作内容

任务1：围绕巩固血吸虫病传播阻断成果。

任务2：开展和完成年初计划的工作人员能力培训提升工作。

任务3：在全区11个疫区70个村开展和完成年初计划的推行网格化管理。

任务4：在全区16个办事处和72个社区开展和完成年初计划的血防社区宣教工作。       

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年是我区实现达血吸虫病传播阻断标准后执行消除血吸虫病规划的第一年，我们贯彻“预防为主、标本兼治、综合治理、群防群策、联防联控”的血防方针，围绕巩固血吸虫病传播阻断成果。2025年消除血吸虫病是十三五全血吸虫病防治规划纲要的终期目标，2020年楼区达传阻是中期任务。为此我们楼区血防站已在2018年底全面完成楼区血防达传阻目标。为了确保远期目标和近期任务的完成，今年我们全站职工齐心协力，紧紧围绕市委市政府提出的把岳阳建设成为“一极三宜”江湖名城要求，在局党委的正确领导下，在血防办的具体指导下，搞好健康促进行动，提高人民幸福指数，全面落实全年血防各项任务。2019年度总体运行情况及取得的成绩：

    1、完成查螺面积1900万平方米（其中垸外1750万平方米，垸内150万平方米），完成灭螺面积650多万平方米，未发现感染性钉螺地段；灭蚴面积达250多万平方米；完成查病人数69697人；完成化疗人数952人，全面完成省血防计划完成任务100%，全年未发生一例急感病例。

2、先后派出业务骨干共16人参加了省、市举行的2019年血防业务管理与达标资料培训班。坚持周会学习，职工在会上互相交流学习工作情况。血防站业务骨干和邀请的专家组成讲师团队为社区医师授课，完成了乡村血防医师的培训，共对104多名乡村医师和社区专干55名校医进行了系统培训，发放培训课本200多本，做到了层层发动、乡村学校落实，个个掌握、人人了解血吸虫病危害性。

3、把16家办事处划分成3个片区，每个组分别管理一个片区，及时掌握各种情况，分类指导联点办事处的工作人员和乡村血防医生开展防控工作，区乡血防医师通过多次培训，已经能够适应当前工作。部分办事处完成了社区分管卫计工作的专干担任乡村医生的过度，形成区、乡、村较为健全的血防三级网络。

4、制订了《岳阳楼区机关事业单位血吸虫病人体检方案》，半年来检查的20多人中已发现5人是历史以来的血吸虫病人，并及时对接五里牌中心社区卫生服务中心及时治疗。

5、进一步落实市委两湖连通工程打造“一极三宜”江湖名城。实地评估调查了华能电厂一、二、三期循环水自流闸闸门改造项目中涉及的血防工作，并制定了相应的工作规划。

6、在沿湖带的吕办、城办、洞办的沿街15处醒目位置绘制宣传文化墙，在全区16个办事处和72个社区共发放固定宣传牌，在楼区55所中小学发放学生卡通宣传图片牌共1250多块，让学生较为直观的掌握血吸虫病防治知识，禁止不良的生活行为，从而达到预防目的。

7、全年共计发放防护品、宣传品36000人次，健教材料137000多份，乡村医师培训人次170多人，中小学生培训班58场次，树立警示标示235个，传染源控制标语347条。同时还做好监测点的工作，深入到渔船民集散地为渔民免费检查，发放“消除血吸虫病，造福岳阳人民”等宣教用品。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

793.76

348.98

793.76

1、局机关

793.76

348.98

793.76

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

647.99

647.99

397.32

250.67

145.76

494.74

1、局机关

647.99

647.99

397.32

250.67

145.76

494.74

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

2.5

0.42

2.08

1、局机关

2.5

0.42

2.08

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

144.21

144.21

1、局机关

144.21

144.21

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：开展和完成年初计划的血吸虫病达传阻目标。

目标2：开展和完成年初计划的工作人员能力培训提升工作。

目标3：在全区11个疫区70个村开展和完成年初计划的推行网格化管理。

任务4：在全区16个办事处和72个社区开展和完成年初计划的血防社区宣教工作。

1、完成查螺面积1900万平方米（其中垸外1750万平方米，垸内150万平方米），查出有螺面积1182万平方米，完成灭螺面积700多万平方米，未发现感染性钉螺地段；灭蚴面积达250多万平方米；完成查病人数69697人；完成化疗人数952人，全面完成省血防计划完成任务100%，全年未发生一例急感病例。

2、全年共计发放防护品、宣教用品36000人次，健教材料137000多份，乡村医师培训人次170多人，中小学生培训班58场次，树立警示标示235个，传染源控制标语347条。

4、完成16家办事处划3个片区建设工作，分类指导联点办事处的工作人员和乡村血防医生开展防控工作。部分办事处已形成区、乡、村较为健全的血防三级网络。

4、完成制订了《岳阳楼区机关事业单位血吸虫病人体检方案》，已检查的20多人，并及时对接治疗。

5、完成了芭蕉湖南湖环城水系血防评估安全环境工作。

6、完成计划的人员培训工作。选拔业务骨干共16人参加了省、市举行的2018年血防业务管理与达标资料培训班。对110多名乡村医师和社区专干55名校医进行了系统培训，发放培训课本200多本。

7、在沿湖带的吕办、城办、洞办的沿街15处醒目位置绘制宣传文化墙，在全区16个办事处和72个社区共发放固定宣传牌，在楼区55所中小学发放学生卡通宣传图片牌共1250多块。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：血防防治工作，完成查病人数69697人；完成化疗人数952人

完成率100%

指标2：全年完成能力建设计划，提升防治水平。选拔骨干参加了省、市举行的血防业务管理与达标资料培训班。

对参与血防防治工作的乡村医师和社区专干进行系统培训。

已完成

指标3：血防宣传工作获得省血防检查验收

全年共计发放防护品、宣教用品36000人次，健教材料137000多份，乡村医师培训人次170多人，中小学生培训班58场次，树立警示标示235个，传染源控制标语347条。

数量指标

指标1：完成疫区范围内的查螺、灭螺面积指标。计划面积1900万平方米、灭螺面积650多万平方米。

完成面积1900万平方米、完成灭螺面积650多万平方米。

指标2：完成疫区范围内的宣传工作，完成区域内目标单位全覆盖

覆盖率100%

成本指标

财政支出无超支

无超支

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

服务对象及信息使用者总体满意度≥90%

≥95%

经济效益

减少疾病损失和减少血防投入、药物费用及血防劳务用工等带来的经济效益

已完成

社会公众或服务对象满意度

满意度≥90%

≥95%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

粟恩虎

站长

区血防站

黄肖岳

副站长

区血防站

张尤华

副站长

区血防站

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳楼区血防站（以下简称：楼区血防站）负责全区血吸虫病的查螺、灭螺、查病、化疗、宣教等预防工作。单位人员编制43人，实际在职人员39人，离退休人员13人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

决算支出情况：2019年系统决算支出为647.99万元，其中基本支出647.99万元，占总支出100%（人员支出397.32万元，占基本支出61.31%，公用经费支出250.67万元，占基本支出38.69%）。

三公经费支出情况：2019年三公经费总支出2.5万元，其中公务接待费支出0.42万元，公务用车运行维护费2.08万元。三公经费无超支情况。

资金管理情况分析：为加强对专项资金的管理，楼区血防站遵循专款专用、专户核算、追踪问效的管理原则；专项项目的申报严格按照各级财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行了项目的开展和资金的投入。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年楼区血防站整体支出647.99万元，其中：基本支出647.99万元（人员支出397.32万元，公用支出250.67万元）。2019年单年结余资金145.76万元.

三、部门（单位）整体支出绩效情况

根据考核评分细则，考评组认为，楼区血防站2019年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。有效完成了楼区范围内血吸虫病的查螺、灭螺、查病、化疗、宣教等预防工作。全年综合自评得分97分，等级为“优”，具体评分见附件3-2。

四、存在的主要问题

（一）工作人员防治能力和业务水平参差不齐，工作整体推动有难度。

（二）与社区协作，人员管理有难度。

五、改进措施和有关建议

（一）继续加强血防预防人员、乡村医生、血防专干的业务和技能培训，提升人员整体素质和防治能力；

（二）协调同步落实、实施血防项目，统筹农林、水利、畜牧等血防项目，实行整体推进。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

2.5

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

2.5

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97