一、部门（单位）基本概况

联系人

郭周丽

联络电话

18974086018

人员编制

56

实有人数

56

职能职责概述

实施卫生健康法规宣传、专项整治和日常监督检查。对医疗、公共场所、生活饮用水、学校、职业和放射卫生进行监督执法。查处卫生计生违法行为，打击非法行医、“两非”行为。

年度主要

工作内容

1：开展卫健法规宣传、专项整治行动和日常监督检查，创建文明（卫生）城市，卫生健康领域执法工作，非税任务20万元；

2：打击非法行医、“两非”行为，取缔非法医疗机构（含非法医疗美容）；

3：监督、检查公共场所卫生单位1800多家；   

4：监督、检查学校卫生单位56家，生活饮用水单位18家

5：监督、检查职业和放射卫生300多家；

6：监督、检查医疗和传染病防治卫生单位400多家。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1. 办理卫健案件75起，移送法院强制执行2起，纳入失信名单2人；以涉嫌非法行医罪移送公安机关2起；罚款23.18万元；

2. 监督检查医疗机构398家，公共场所1800多家，学校56家、托幼机构282家，生活饮用水单位18家，职业卫生企业301家；完成国家双随机采样监测任务。

3. 完成国家卫生城市复审工作任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

卫生计生综合监督执法局

927.8

9.09

895.53

0

23.18

0

1、

2、

3、

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

卫生计生综合监督执法局

926.07

849.02

648.48

200.54

77.05

-7.36

1.73

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

卫生计生综合监督执法局

0.16

0.16

0

0

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

卫生计生综合监督执法局

49.74

49.74

0

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1：开展卫健法规宣传、专项整治行动和日常监督检查，创建文明（卫生）城市，卫生健康领域执法工作，非税任务20万元；

2：打击非法行医、“两非”行为，取缔非法医疗机构（含非法医疗美容）；

3：监督、检查公共场所卫生单位1800多家，学校卫生单位56家，生活饮用水单位18家，职业和放射卫生300多家，医疗和传染病防治卫生单位400多家。

1.办理卫健案件75起，移送法院强制执行2起，纳入失信名单2人；以涉嫌非法行医罪移送公安机关2起；罚款23.18万元；

2.监督检查医疗机构398家，公共场所1800多家，学校56家、托幼机构282家，生活饮用水单位18家，职业卫生企业301家；完成国家双随机采样监测任务。

3.完成国家卫生城市复审工作任务。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：规范医疗卫生行业综合监管秩序，打击取缔非法行医等违法行为；

完成卫生行业综合监管任务

指标2：文明（卫生）城市创建任务。

完成文明（卫生）城市创建任务

数量指标

指标1：卫生监督、检查公共场所1800多家，学校56家，生活饮用水18家，职业和放射卫生300多家，医疗和传染病防治卫生单位400多家；

全覆盖

指标2：完成国家双随机47家采样检测任务，监督、检测区级双随机约200家

完成卫生监督检查全覆盖和采样检测任务

时效指标

指标1：按进度完成

按进度完成

指标2：按进度完成

按进度完成

成本指标

指标1：单位行政经费预算

按工作进度完成

指标2：专项经费预算

按工作进度完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：规范医疗卫生行业综合监管秩序，打击取缔非法行医等违法行为；

指标2：文明（卫生）城市创建任务。

全面完成

经济效益

指标1：卫生检查经费有限，确保国家“双随机”采样检测任务完成。

指标2：完成非税任务20万元。

国家“双随机”检测完成，完成非税23.18万元

生态效益

指标1：保非法行医大幅减少，公共场所，学校，生活饮用水，职业和放射卫生，医疗和传染病防治卫生标准进一步规范。

全面确保

社会公众或服务对象满意度

指标1：1.被监管单位十分满意

指标2：人民群众十分满意

十分满意

绩效自评综合得分

98

评价等次

优等

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

苏从旭

局长

执法局

陈科

副局长

执法局

杨建彬

副局长

执法局

郭周丽

财务人员

执法局

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况：我局是区卫健局二级机构，副科级全额事业单位，在编在岗56人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等：整体支出规模控制在预算内，资金使用范围有单位基本支出和专项支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：控制在预算内，严格按财务制度、纪律使用。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：打击非法行医专项经费22.5万元，卫生监督检查专项财政投入45万元，净化了医疗卫生行业综合监管市场，确保了国家双随机采样监测任务完成。

2、专项资金实际使用情况分析：根据预算使用，完成了打击非法行医工作，卫生监测采样覆盖率不高。

3、专项资金管理情况分析：严格按财务制度、纪律进行管理使用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：首先确保国家双随机采样监测任务完成，根据预算和工作需要开展卫生检查和采样检测工作。

（二）专项管理情况分析：预算管理需进一步加强。

四、部门（单位）整体支出绩效情况:完成了卫生监督执法各项工作任务确保了国家双随机采样监测任务完成，卫生城市复审完成，完成超额非税任务。

五、存在的主要问题：卫生监督检查专项经费预算尚有缺口。

六、改进措施和有关建议：根据工作实际提高卫生监督检查专项经费的预算额度。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

3

总 分

100

98

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

苏从旭

联系电话

13017301416

项目地址

岳阳楼区

邮 编

414000

项目起止时间

2019年  1     月起至      2019    年    12   月止

计划安排资金

（万元）

50

实际到位资金

（万元）

45

实际支出

（万元）

45

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

50

区财政

45

区财政

45

区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

加班误餐费

1166

2019-2-3

购买执法文书

5400

2019-3-7

印刷费

34600

2019-4-6

加班误餐费

1577

2019-6-3

加班误餐费

2761

2019-6-13

疾控检测费

118198

2019-6-14

委托区疾控中心检测

培训差旅费

499

2019-7-14

宣传印刷费

7100

2019-8-4

加班误餐费

398

2019-9-8

疾控检测费

231548

2019-10-9

委托区疾控中心检测

加班误餐费

12800

2019-11-2

国家卫生城市复审加班

疾控检测费

32616

2019-12-10

委托区疾控中心检测

专用材料费

3600

2019-12-11

培训差旅费

399

2019-12-27

支出合计

452662

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

完成卫生监督采样监测任务国家双随机采样监测任务全部完成，卫生卫生监督采样监测任务根据工作实际完成

国家双随机采样监测任务全部完成，卫生卫生监督采样监测任务根据工作实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

采样监测

179家

179家

质量指标

双随机全覆盖

双随机全覆盖

完成

时效指标

按进度

按进度

按进度完成

成本指标

50万元

50元

45万元

项目效益指标

经济效益

指标

完成国家双随任务

完成双随任务

完成双随任务

社会效益

指标

卫生城市

卫生城市

完成卫生城市复审工作

生态效益

指标

卫生安全

卫生安全

完成

服务对象满意度指标

十分满意

十分满意

十分满意

绩效自评综合得分

98

评价等次

优等

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

苏从旭

局长

执法局

陈科

副局长

执法局

杨建彬

副局长

执法局

郭周丽

财务

执法局

评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：对全区医疗单位398家、公共场所1800多家、学校56家和托幼机构282家、生活饮用水18家、职业卫生企业301家进行卫生监督检查，采样监测，监督执法，确保文明（卫生）城市达标。

（二）项目资金使用及管理情况：主要用于支付第三方检测机构（区疾控中心）采样监测费用，采样监测所需其他开支，以及卫生监督检查等工作；严格按财务制度进行管理，按实际工作进度使用。

（三）项目组织实施情况：年初制定计划，确保国家双随机任务完成，根据工作实际尽量提升覆盖率，按预算执行。

（四）综合评价情况及评价结论：社会效益较好，完成了目标任务，等次为优等。

（五）项目主要绩效情况分析：确保了国家双随机采样监测任务完成，卫生城市复审完成。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议：

1.主要经验：确保国家双随机任务完成。

2.存在问题：采样覆盖率不高。

3.建议：根据工作实际提高卫生监督检查专项经费的预算额度。

（七）附件

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

6

总分

100

100

100

98