一、部门（单位）基本概况

联系人

李美奎

联络电话

18973065399

人员编制

4

实有人数

4

职能职责概述

 1、负责拟订全区人防事业发展中长期规划、人防工程建设规划和人防工作年度计划，并依法组织实施；负责拟订城市防空袭预案、城市人防疏散计划各项保障方案，并组织落实；组织人防演习（练）。

2、拟订全区人防通信、警报建设规划，并组织实施；配合城市人民防空通信、警报系统的建设、管理及人防无线电管理；依法参与建设和管理城市单建式人防工程及城市和重要经济目标的人防建设；参与民用建筑就地、易地修建防空地下室的审批、核准工作；参与防空地下室工程质量监督管理工作和公用人防工程的维护管理。

3、组织开展人防宣传教育工作；负责人防建设经费和国有资产的管理；参与人民防空行政执法工作；协助有关部门消除空袭后果；协助有关部门做好平时抢险款灾和应急救援工作。

年度主要工作内容

任务1：计划1-12月份完成人防宣传教育“五进”工作5000份；

任务2：计划完成1-12月份早期人防工程巡查维护；

任务3：计划完成1-12月份组织防空防灾疏散演练。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1．广泛宣传，普及人防知识。利用各种宣传媒体、宣传方式、宣传手段，深入广泛地开展人防法律法规的宣传教育工作。先后联合区政府办、环保局、司法局、教育局、卫生局和部分乡街等部门单位开展人防知识系列宣传教育活动，在步步高广场摆放人防宣传展板18块，先后发放《人防法》宣传册5000本、人防知识宣传册5000本，使人防法律法规及专业知识普及工作落到实处，见到成效。

2．开展普查，加强人防工程维护。按照省、市人防部门的要求，及时对中心城区97家早期人防工程进行了彻底的排查和信息采集，填写了人防工程基本情况登记表，制作了早期人防工程图片集，将每个工程的地点及口部房屋的具体位置做成图片资料，进一步完善了工程档案。

3．加强演练，提高人防应急能力。加强对全区范围内55台套人防警报器维护和管理，实现了全区人防警报覆盖率100%，有效试鸣率100%；积极组织人防人员参加人防应急、指挥、通信设备管理的培训学习和演练训练。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

131.42

131.42

1、岳阳楼区人民防空办公室

0

0

2、岳阳楼区人防事务中心

131.42

131.42

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

累计结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

118.98

88.98

76.66

12.32

30

12.44

1、岳阳楼区人民防空办公室

0

0

0

0

0

0

2、岳阳楼区人防事务中心

118.98

88.98

76.66

12.32

30

12.44

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

0

0

0

1、岳阳楼区人民防空办公室

0

0

0

2、岳阳楼区人防事务中心

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

39.6

39.6

1、岳阳楼区人民防空办公室

0

0

2、岳阳楼区人防事务中心

39.6

39.6

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：人防宣传教育“五进”工作；

任务2：早期人防工程巡查维护；

任务3：组织防空防灾疏散演练。

1、人防宣传教育“五进”工作完成5000份；

2、早期人防工程巡查维护及时完成；

3、完成组织防空防灾疏散演练10次。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

保障全区人民防空通信警报畅通，按照人防服务标准验收合格。

已完成

数量指标

人防宣传教育“五进”及组织防空防灾疏散演练，演练每年10次，宣传手册5000

演练10次，宣传手册5000份

时效指标

及时完成各项任务。

已完成

成本指标

基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出控制在预算内。

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

人防知识普及率有所提升。

    已完成

经济效益

增强城市优势，加强了居民群众的法律意识，保障了安全。

已完成

生态效益

保护生态环境。

已完成

社会公众或服务对象满意度

服务群众满意度高≥95%

已完成

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

廖岳龙

        人防办主任

      区人防办

  李勇

        人防办副主任

      区人防办

  李美奎

        人防事务中心主任

      区人防事务中心

评价组组长（签字）:李勇

     同意上报

                                                           2020    年   4月 20   日

部门（单位）意见：

同意上报

                                         部门（单位）负责人（签字）：李美奎

                                                            2020   年  4月   20 日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳楼区人民防空办公室是区人民政府工作部门，与区住建局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。现有干部职工4人，其中：在职在岗干部职4工人，退休干部职工4人。下设岳阳楼区人防事务中心，主要负责全区人防法律法规宣传，早期人防工程巡查维护工作及组织防空防灾疏散演练。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年岳阳楼区人民防空办公室及二级机构整体支出118.98万元，基本支出88.98万元，其中人员经费76.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；一般商品服务支出12.32万，主要用于日常办公开支，包括办公费，印刷费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、公务接待费、维修费、劳务费、工会经费、交通费、车辆运行费及其他费用；项目出30万元，主要用于人防执法宣传及人防维修。

二、单位整体支出管理及使用情

（一）基本支出

2019年岳阳楼区人民防空办公室及二级机构基本支出88.98万元，其中人员经76.66费元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；。公用支出12.32万，主要用于日常办公开支，包括办公费，印刷费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、公务接待费、维修费、劳务费、工会经费、交通费、车辆运行费及其他费用。三公经费严格控制开支，本年度未超预算。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2019年专项资金由市人防办预算资金30万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2019年项目实际支出为30万元，主要用于人防执法宣传及人防维修。

3、专项资金管理情况分析

（1）专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

（2）专项资金实行经财政评审后，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

（3）专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（4）加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1、工程在项目实施前期，项目预算造价在40万元以下的由区财政局对该项目先进行预算评审，然后由代理公司组织招投标，由我办通知招标人进行合同的签订；2、工程项目预算造价超过40万元以上的项目由区财政局对该项目先进行预算评审，财政采购办备案，办理招标手续，然后挂招标网后进政府大厅进行公开招投标，收到中标通知书的招标人方可与我办进行合同的签订，然后进行施工任务。施工完成后，即组织竣工验收工作，验收完成后由施工单位提交结算书。施工完成后由财政局、区住建局等单位进行联合验收，将验收结算金额报送区财政进行决算评审，评审通过后，拨付项目资金到楼区人防办，再由我办分拨至各施工单位。3、服务类项目20万元以上由区财政局对该项目先进行预算评审，财政采购办备案，办理招标手续，然后挂招标网后进政府大厅进行公开招投标，收到中标通知书的招标人方可与我办进行合同的签订，然后进行施工任务；20万元以内项目由区财政局对该项目先进行预算评审，招标人在项目招标代理机构选择上，由我办自行决定选择方式，可直接委托，也可通过内部程序如自行组织评分、抽取等办法确定。招标人方可与我办进行合同的签订，然后进行施工任务。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，项目资金实行“专户储存、专账核算、专人审批、专款专用”，确保项目资金合理安全有效使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

    1、 岳阳楼区人民防空办公室及二级机构基本支出和项目支出严格控制在预算内，三公经费严格控制开支，未超预算。

2、2019年项目实施按照进度及时完成，项目工程质量验收合格。

3、全区现有人防警报器55台，覆盖率达到100%，中学开办了人防知识专业课程，人防法律法规知识教育得到了很大程度的普及，人防工程得到了有效的维护，全区人平拥有7平方米，全区人防工作已步入规范化、科学化、正规化的轨道。

五、存在的主要问题

       无

六、改进措施和有关建议

          无

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

4

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98