一、部门（单位）基本概况

联系人

黄海蒂

联络电话

18907308096

人员编制

38

实有人数

38

职能职责概述

（一）贯彻执行国家有关住建、交通、人民防空、交通战备的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。

（二）负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。

（三）负责全区范围内低洼渍水地段的疏通改造及背街小巷的路灯、下水道、井盖、消防栓的维护管理。

（四）负责全区棚户（旧城）区改造项目的协调服务、业务指导、进度报送、管理考评及征收拆迁相关规章制度的拟定。

（五）负责全区新型墙体材料的推广、应用，承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作。

（六）负责本范围内的农村公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，参与规划公路沿线各种建筑设施；负责本区域范围内有关交通基础设施建设的协调工作。

（七）负责本区范围内已确定的船舶渡口安全管理，参与治理公路、水上“三乱”协调工作；参与拟订物流业发展政策和措施，指导监督和服务全区物流中心的发展；负责全区范围内校车行驶线路的初审工作；负责全区交通行业统计工作和交通战备工作。

（八）负责组织实施和参与全区市政设施、农村公路、小型桥梁、中小型防护工程及保障性住房项目质量安全监督工作，协助上级主管部门做好市政道路、干线公路、大中型桥梁、大型防护工程及隧道工程的质量监督工作。

（九）负责拟订全区人防事业发展中长期规划、人防工程建设规划和人防工作年度计划，并依法组织实施；负责拟订城市防空袭预案、城市人防疏散计划各项保障方案，并组织落实；组织人防演习（练）。

（十）拟订全区人防通信、警报建设规划，并组织实施；配合城市人民防空通信、警报系统的建设、管理及人防无线电管理；依法参与建设和管理城市单建式人防工程及城市和重要经济目标的人防建设；参与民用建筑就地、易地修建防空地下室的审批、核准工作；参与防空地下室工程质量监督管理工作和公用人防工程的维护管理。

（十一）组织开展人防宣传教育工作；负责人防建设经费和国有资产的管理；参与人民防空行政执法工作；协助有关部门消除空袭后果；协助有关部门做好平时抢险款灾和应急救援工作。

（十二）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

年度主要

工作内容

任务1：计划1-12月份完成12345、12319和网格信息化督办工程的应急处置工作500万元；

任务2：计划1-12月完成份黑臭水及王家河面源整治工作1039.73万元；

任务3：计划1-12月份完成农村公路日常养护、维修及安保工程工作392万元；

任务4：计划1-12月份完成开展车辆超载超限治理宣传工作及水上交通安全专项整治工作11万元；

任务5：计划1-12月份完成2345及12319热线督办单要求完成的路灯维修维护及路灯改造安装工作500万元；

任务6：计划1-12月份完成5条交通道路综合整治工作2000万元；

任务7：计划1-12月份完成农村人居环境整治工作1327.69万元；

任务8：计划1-12月完成城市人居环境整治工作1761.63万元；

任务9：计划1-12月份完成加强人防宣传工作5000份；

任务10：计划1-12月完成推进棚户（旧城）区改造工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、多措并举，全力以赴，污染防治攻坚成效显著：1、全力推动污水管网建设；2019年我局完成了环宇路、农工商路、夏万路、汀澜路、土桥街、许家坡路、奇家岭老街等7条道路的排水支管网建设，共建设和改造支管网4000米；

2、全面开展面源整治；2019年我局对涉王家河流域范围内的无物业、无单位管理小区化粪池和雨污支管网进行了四轮清理，共清理化粪池8200余个，疏通污水支管网5200余米，清理淤泥污水2520余车，10080余吨，王家河流域面源污染问题得到有效控制，流域水质得到有效改善；3、加强污水处理设备监管；2019年我局对望岳高家组排水明沟、冷水铺水塘、西瓜山撇污渠、吉家湖雨水泵站（七里山排污口）等4处污水处理设备运营的日常监管，累计处理净化水质718余万吨；4、深入开展“厕所革命；2019年我局对仓田村、马安村、麻布村、磨刀村、建中村、枣树村、胥家桥片区、奇西片区等农村厕所进行了四格式改造，完成改厕1031户，成功将城陵矶村、延寿寺村2124户生活污水纳入了三峡集团污水管网建设范围，全区范围农村生活污水直排问题得到有效控制；5、全面整治扬尘污染，2019年我局联合区政府督查室对我区棚改工地和51个建筑工地扬尘整治工作进行循环督查，确保棚改和建筑工地按照“六个100%”的工作标准整改落实到位。  

二、履职勤政，务实为民，重点建设项目稳步推进：1．棚户（旧城）区改造稳步推进；2019年全区棚（旧）改项目完成签约1034户，拆除3028户，12个项目全面实现清零腾地；杨树塘片区、九华山片区一期、白水及磨子山片区一期、站前西路等16宗地块挂牌出让，出让土地面积2118亩，成交总价87.5亿元；2、城乡人居环境明显改善；2019年我局已全部完成城乡人居环境整治项目，完成休闲健身广场建设10个，提质改造通组道路25条，里程7.6公里，安装路灯395盏，维修小街巷20条，提质改造小街巷9条。受理12345公众热线、网格信息工单和市长信箱信件6000余份，完成小街巷下水道堵塞、路面破损、井盖缺失、路灯故障等应急抢修4500余起，解决了一大批事关老百姓工作、生活、出行的“路不平”、“灯不亮”、“水不畅”等问题，城乡人居环境得到明显改善，居民幸福感、安全感、获得感明显提升。3、交通综合整治成效显著；2019年我局对环宇路、易家路、许家坡路、农工商路、土桥街等5条道路进行综合整治。目前，环宇路、农工商路、土桥街、许家坡路已竣工通车，易家路已启动工程建设；4．农村公路等级不断提升；2019年我局完成了通自然村水泥（沥青）路1公里、生命安全防护14.5公里、窄路加宽1公里建设任务；完成了农村公路集中连片提质改造100公里及曾庄路边沟硬化、奇西社区下水改造及路面维修、马安村抢险等工程建设，农村公路路网更加完善，道路等级进一步提升；5．争资争项超额完成；今年以来，我局安排专人，多次主动对接省、市交通和住建行业主管部门，积极争取中央、省、市资金和项目，全年共完成争资争项8461.65万元，提前超额完成目标任务，为全区重大工程项目建设和信访积案化解顺利推进奠定了坚实的资金基础。

三、加强宣传，注重管理，人防应急能力全面提升：1、广泛宣传，普及人防知识，开展人防知识系列宣传教育活动，在步步高广场摆放人防宣传展板18块，先后发放《人防法》宣传册5000本、人防知识宣传册5000本，使人防法律法规及专业知识普及工作落到实处，见到成效；2．开展普查，加强人防工程维护，按照省、市人防部门的要求，及时对中心城区97家早期人防工程进行了彻底的排查和信息采集，填写了人防工程基本情况登记表，制作了早期人防工程图片集，将每个工程的地点及口部房屋的具体位置做成图片资料，进一步完善了工程档案；3．加强演练，提高人防应急能力；加强对全区范围内55台套人防警报器维护和管理，实现了全区人防警报覆盖率100%，有效试鸣率100%；积极组织人防人员参加人防应急、指挥、通信设备管理的培训学习和演练训练。

四、落实主责，从严治党，基层组织建设不断加强：认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和重要论述，使全体党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；认真履行党风廉政建设主体责任，加强党风廉政建设监督检查；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的要求，认真落实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实各项工作任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

13882.22

13882.22

1、岳阳楼区住房和城乡建设局（包含岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心）

13229.77

13229.77

2、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心

161.85

161.85

3、岳阳楼区交通质量安全服务中心

69.47

69.47

4、岳阳楼区街巷建设服务中心

143.83

143.83

5、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心

145.88

145.88

6、岳阳楼区人民防空事务中心

131.42

131.42

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

10829.31

1273.92

1045.04

228.88

9555.39

3052.9

4446.14

1、岳阳楼区住房和城乡建设局（包含岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心）

10273.17

747.78

590.72

157.06

9525.39（其中2018年项目支出5041.39万元，2019年项目支出4484万元）

2956.6

4341.18

2、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心

134.08

134.08

114.68

19.4

27.77

31.82

3、岳阳楼区交通质量安全服务中心

57.61

57.61

51.9

5.71

11.86

14.24

4、岳阳楼区街巷建设服务中心

111.29

111.29

97.32

13.97

32.54

34.76

5、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心

134.18

134.18

113.76

20.42

11.7

11.7

6、岳阳楼区人民防空事务中心

118.97

118.98

76.66

12.32

30

12.44

12.44

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

8.04

6.07

1.97

1、岳阳楼区住房和城乡建设局（包含岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心）

3.4

3.4

2、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中

2.18

0.21

1.97

3、岳阳楼区交通质量安全服务中心

0.57

0.57

4、岳阳楼区街巷建设服务中心

0.85

0.85

5、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心

1.04

1.04

6、岳阳楼区人民防空事务中心

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产（万元）

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

312.99

312.99

1、岳阳楼区住房和城乡建设局（包含岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心）

257.39

257.39

2、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心

7.31

7.31

3、岳阳楼区交通质量安全服务中心

1.51

1.51

4、岳阳楼区街巷建设服务中心

5.74

5.74

5、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心

1.44

1.44

6、岳阳楼区人民防空事务中心

39.6

39.6

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：落实12345、12319和网格信息化督办工程的应急处置工作；

目标2：加强黑臭水及王家河面源整治工作；

目标3：农村公路日常养护、维修及安保工程工作；

目标4：开展车辆超载超限治理宣传工作及水上交通安全专项整治工作；

目标5：及时处理落实12345及12319热线督办单要求完成的路灯维修维护及路灯改造安装工作；

目标6：加强交通综合整治工作；

目标7：城乡人居环境整治工作；

目标8：加强人防宣传工作；

目标9：推进棚户（旧城）区改造工作。

1、完成了12345、12319和网格信息化督办工程的应急处置工作6000例；

2、完成了黑臭水及王家河面源整治工作，清理化粪池8200余个，疏通污水支管网5200余米，清理淤泥污水2520余车，10080余吨；

3、完成了农村公路通自然村水泥（沥青）路1公里、生命安全防护14.5公里、窄路加宽1公里建设任务；完成了农村公路集中连片提质改造100公里及曾庄路边沟硬化；

4、完成了车辆超载超限治理宣传工作及水上交通安全专项整治工作；

5、完成路灯故障等应急抢修4500余起；

6、对环宇路、易家路、许家坡路、农工商路、土桥街等5条道路进行综合整治；

7、完成城乡人居环境整治工作，对农村厕所进行了四格式改造，完成改厕1031户，完成休闲健身广场建设10个，提质改造通组道路25条，里程7.6公里，安装路灯395盏，维修小街巷20条，提质改造小街巷9条；

8、加强人防宣传工作，在步步高广场摆放人防宣传展板18块，先后发放《人防法》宣传册5000本、人防知识宣传册5000本；

9、推进棚户（旧城）区改造工作，全区棚（旧）改项目完成签约1034户，拆除3028户，12个项目全面实现清零腾地；16宗地块挂牌出让，出让土地面积2118亩，成交总价87.5亿元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

各项目质量验收合格。

已完成

数量指标

指标1：受理12345公众热线、网格信息工单和市长信箱信件6000余份，完成小街巷下水道堵塞、路面破损、井盖缺失、路灯故障等应急抢修4500余起。

热线完成6000份和抢修4500起

指标2：清理化粪池8200余个，疏通污水支管网5200余米，清理淤泥污水2520余车，10080余吨。

完成清理8200个化粪池、5200米管网、2520车淤泥、10080吨

指标3：对4处污水处理设备运营的日常监管，累计处理净化水质718余万吨。

完成净化718万吨污水

指标4：完成了通自然村水泥（沥青）路1公里、生命安全防护14.5公里、窄路加宽1公里建设任务；完成了农村公路集中连片提质改造100公里及曾庄路边沟硬化。

完成路1公里、防护14.5公路、加宽1公路、提质100公里

指标5：对农村厕所进行了四格式改造，完成改厕1031户。

完成1031户改厕

指标6：全区棚（旧）改项目完成签约1034户，拆除3028户，12个项目全面实现清零腾地；16宗地块挂牌出让，出让土地面积2118亩，成交总价87.5亿元。

完成签约1034户、拆除3028户、清零12个项目

指标7：城乡人居环境整治项目，完成休闲健身广场建设10个，提质改造通组道路25条，里程7.6公里，安装路灯395盏，维修小街巷20条，提质改造小街巷9条。

完成广场10个、提质34条道路、里程7.6公里、维修路灯395盏

指标8：全年共完成争资争项8461.65万元，提前超额完成目标任务。

完成增资8461.65万元

指标9：对环宇路、易家路、许家坡路、农工商路、土桥街等5条道路进行综合整治。

完成5条路改造

时效指标

指标1：各个项目及时按照进度完成。

已完成

指标2：各项基层工作及时落实到位。

已完成

成本指标

指标1：基本支出严格执行预算内支出。

已完成

指标2：三公经费支出严格执行预算内支出。

已完成

指标3：项目支出严格执行预算内支出。

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：增强城市实力，优化产业结构。

指标2：保证农村资源利用的最大化，提升农村经济水平。

指标3：降低有机物物质破坏程度，保障居民群众的身体健康。

指标4：城乡人居环境得到明显改善，居民幸福感、安全感、获得感明显提升。

已完成

经济效益

指标1：提高了居民生活水平，完善了城市基础设施。

指标2：改善群众生活环境、改善群众生活生平、改善融资环境、社会风险的产生及政府运行的改善。

指标3：农村公路建设有利于城乡一体化发展。

已完成

生态效益

保护了生态环境。

已完成

社会公众或服务对象满意度

居民群众满意度高≥95%

   已完成

绩效自评综合得分

98

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

廖岳龙

局长

区住房和城乡建设局

郭军

副局长

区住房和城乡建设局

黄海蒂

财务股长

区住房和城乡建设局

舒小兵

办公室主任

区住房和城乡建设局

评价组组长（签字）：郭军

              同意上报

                                                          2020 年   4月 20   日

部门（单位）意见：

同意上报

                                    部门（单位）负责人（签章）：廖岳龙

                                                         2020  年   4月   20 日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）基本情况

岳阳楼区住房和城乡建设局是区人民政府工作部门，为正科级，加挂岳阳市岳阳楼区交通局牌子。区人民防空办公室作为区国防动员委员会的常设机构，与区住建局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。现有干部职工138人，其中：在职在岗干部职83工人，退休干部职工55人。内设：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、企业管理股、城市建设股、项目前期股、危旧房改造股、交通管理股、人民防空股。下设所属事业单位：岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区人民防空事务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心。主要负责贯彻执行国家有关住建、交通、人民防空、交通战备的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

岳阳楼区住房和城乡建设局和各二级机构整体支出10829.3万元：其中，基本支出1303.91万元，包括人员支出905.06万元，日常公用支出398.85万元；项目支出9525.39万元，包括2018年项目支出5041.39万元，2019年项目支出4484万元。人员支出主要 是基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；；日常公用支出主要是办公费，印刷费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、公务接待费、维修费、劳务费、工会经费、交通费、车辆运行费及其他费用。项目支出主要是12345热线项目、交通综合整治项目、农村人居环境整治项目、城区人居环境整治项目、农村公路养护及安保工程项目、路灯电费及路灯维护，改造工程项目、污水处理净化运行费及王家河面源整治项目。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

岳阳楼区住房和城乡建设局和各二级机构基本支出1303.91万元，其中：人员支出905.06万元，公用支出398.85万元；人员支出主要是基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用支出主要是办公费，印刷费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、公务接待费、维修费、劳务费、工会经费、交通费、车辆运行费及其他费用。三公经费严格控制开支，本年度未超预算。

（二）专项支出

1、2019年专项资金安排落实、总投入等情况分析

 （1）12345热线、网格信息化及12319热线预算资金:500万元；

 （2）交通综合整治项目预算资金：2000万元；

 （3）农村公路项目预算资金：392万元；

 （4）路灯电费及维修预算资金：500万元；

 （5）王家河面源整治项目预算资金：200万元；

（6）污水运行费预算资金：839.73万元；

（7）环保检测费及集中处理3台运行费预算资金：19.8万元；

（8）岳阳楼区农村人居环境整治项目追加预算资金：1327.69万元；

（9）岳阳楼区城区人居环境整治项目追加预算资金：1761.63万元。

      2019年项目资金预算总投入7540.85万元。

2、2019年专项资金实际使用情况分析

（1）12345热线、网格信息化及12319热线项目资金实际使用450.5万元；

（2）交通综合整治项目资金实际使用920.2万元；

    （3）农村公路项目资金实际使用358.8万元；

（4）路灯电费及维修项目资金实际使用438.2万元；

（5）王家河面源整治项目资金实际使用136.85万元；

（6）污水运行费项目资金实际使用1072.4万元；

（7）环保检测费及集中处理3台运行费资金实际使用11.58万元；

（8）岳阳楼区农村人居环境整治项目资金实际使用1327.69万元；

（9）岳阳楼区城区人居环境整治项目资金实际使用1761.63万元。

   2019年项目实际使用资金合计6477.85万元。

3、专项资金管理情况分析

（1）专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

（2）专项资金实行经财政评审后，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。

（3）专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

（4）加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

1、工程在项目实施前期，项目预算造价在40万元以下的由区财政局对该项目先进行预算评审，然后由代理公司组织招投标，由我局通知招标人进行合同的签订；2、工程项目预算造价超过40万元以上的项目由区财政局对该项目先进行预算评审，财政采购办备案，办理招标手续，然后挂招标网后进政府大厅进行公开招投标，收到中标通知书的招标人方可与我局进行合同的签订，然后进行施工任务。施工完成后，即组织竣工验收工作，验收完成后由施工单位提交结算书。施工完成后由财政局、区住建局等单位进行联合验收，将验收结算金额报送区财政进行决算评审，评审通过后，拨付项目资金到楼区住建局，再由我局分拨至各施工单位。3、服务类项目20万元以上由区财政局对该项目先进行预算评审，财政采购办备案，办理招标手续，然后挂招标网后进政府大厅进行公开招投标，收到中标通知书的招标人方可与我局进行合同的签订，然后进行施工任务；20万元以内项目由区财政局对该项目先进行预算评审，招标人在项目招标代理机构选择上，由我局自行决定选择方式，可直接委托，也可通过内部程序如自行组织评分、抽取等办法确定。招标人方可与我局进行合同的签订，然后进行施工任务。

（三）专项管理情况分析

根据《湖南省交通运输事业发展专项资金管理暂行办法的通知》（湘财{2015 } 90号）精神，要求本单位主管部门或项目业主对 项目建设资金“五关”负责，即：项目投资概算关、工程设计预算财政评审关、工程计量清算审核签字关、资金拨付使用审核关、项目资金结算审计关。项目资金实行“专户储存、专账核算、专人审批、专款专用”，确保项目资金合理安全有效使用。

四、单位整体支出绩效情况

      1、 岳阳楼区住房和城乡建设局及各二级机构基本支出和项目支出严格控制在预算内，三公经费严格控制开支，未超预算。

2、2019年各项目实施按照进度及时完成，各项目工程质量验收合格。

3、2019年各项目按照工程完成进度及时支付资金，保证工程施工顺利进行。

4、2019年各项目完工后，城乡人居环境得到明显改善，居民幸福感、安全感、获得感明显提升。

五、存在的主要问题

          无

六、改进措施和有关建议

           无

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

追加项目预算

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

项目资金结转下年支付项目支出

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

15

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98