一、部门（单位）基本概况

联系人

王燕

联络电话

0730-8245368

人员编制

9

实有人数

11

职能职责概述

区科协主要负责全区科普宣传、学术交流和科技咨询工作。

年度主要

工作内容

任务1：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

任务2：组织科学技术工作者为建立以企业为主休的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

任务3：依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，不断提高全民科学素质。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，区科协认真履行工作职责，充分发挥科协职能优势，积极开展《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》实施工作，按照《岳阳楼区科协系统深化改革实施方案》要求，扎实开展了提升基层科协组织力“3+1”试点工作，将以医院院长、学校校长、农技站站长为代表的“三长”吸纳进入了各街道（乡）科协领导机构兼职；顺利召开科协三届二次全委会。被市科协评为“2019年度全市科协工作先进单位”；被中国科协评为“2019年全国科普日”优秀活动奖。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

253.5

2.2

248.9

2.4

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

215.7

150.8

117.4

33.4

64.9

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

2.8

2.8

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

22.6

22.6

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：认真开展科普活动

目标2：扎实做好科普示范典型创建

目标3：扎实开展基层科协组织力“3+1”试点工作

目标4：不断优化科技人员发展环境

100%完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

1：开展“全国科普日”主题活动

已完成

2：开展基层科协“3+1”试点工作

已完成

3：动员各街道（乡）开展科普活动

已完成

数量指标

1：16个街道（乡）均完城基层科协“3+1”工作

已完成

2：各街道（乡）均开展科普活动

已完成

时效指标

1：2019年底

已完成

成本指标

1：在社区开展科普知识讲座

已完成

2：面向群众发放科普读本

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

1：创省级“科普E站”

已完成

经济效益

1：建省级科普示范教育基地

2：建市级科普旅游示范基地

已完成

生态效益

指标1：

社会公众或服务对象满意度

1.发放科普书籍

2.开展健康知识科普讲座

满意

绩效自评综合得分

98.3

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡映龙

副主席

区科协

任文颖

办公室主任

区科协

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳楼区科学技术协会隶属区委群团机关，为正科级单位，内设办公室、科普部、学会部三个股室。年末实有编制9人，实有在职11人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

岳阳楼区科协全年总支出为215.7万元，基本支出150.8万元（其中人员经费支出117.4万元，公用经费支出33.4万元），项目支出64.9万元，主要用于科普活动等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出共215.7万元，其中人员经费117.4万元，主要用于干部职工的工资发放，社会保障缴费及其他工资福利支出等。公用经费支出33.4万元，主要用于日常办公的办公费、印刷及其他商品服务支出费用。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年纳入预算的项目经费支出为55.2万元。追加项目经费9.7万元。追加项目经费主要原因是年初预算安排的项目经费出现缺口。

2、专项资金实际使用情况分析

项目支出64.9万元，主要用科普活动、科普知识讲座等。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项科普工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题：在使用公务卡方面需要进一步加强；成本有待进一步降低；财务人员业务水平需进一步提升。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。三是财务人员加强学习，建议区财政局多组织财务人员进行业务知识方面的培训。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

4.5

人员调整

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                           

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                           

3

2.8

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                          

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，账实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98.3

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李微微

联系电话

0730-8245368

项目地址

岳阳楼区科学技术协会

邮 编

414000

项目起止时间

2019年 1 月起至 2019年 12月止

计划安排资金

（万元）

64

实际到位资金

（万元）

55.2

实际支出

（万元）

64.9

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

64

区财政

55.2

区财政

64.9

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

第二届全民科学素质网络竞赛开支

46172

科技文化卫生三下乡活动

43160

第三届岳阳市青少年机器人竞赛活动

45014

区科协三届二次全委会

34500

下拨社区创建科普示范社区

160000

重印科普资料

84500

全国科普日活动

68878

中华人民共和国成立70周年创新成果展

68550

全民科学素质读本

65361

科普学习

14578

科普活动加班用餐

18230

支出合计

648943

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

目标1：认真开展各项科普活动

目标2：扎实做好科普示范典型创建

目标3：扎实开展基层科协组织力“3+1”试点工作

目标4：不断优化科技人员发展环境

100%完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1：16个街道（乡）均完城基层科协“3+1”工作

100%完成

2：各街道（乡）均开展科普活动

100%完成

质量指标

1：开展“全国科普日”主题活动

100%完成

2：开展基层科协“3+1”试点工作

100%完成

3：动员各街道（乡）开展科普活动

100%完成

时效指标

1：2019年底

100%完成

成本指标

1：在社区开展科普知识讲座

100%完成

2：面向群众发放科普读本

100%完成

项目效益指标

经济效益

指标

1：建市级科普旅游示范基地

100%完成

2：建省级科普示范教育基地

100%完成

社会效益

指标

1：创省级“科普E站”

100%完成

生态效益

指标

服务对象满意度指标

1.开展健康知识科普讲座

100%完成

2.发放科普书籍

100%完成

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

胡映龙

副主席

区科协

任文颖

办公室主任

区科协

评价组组长（签字）：        

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

岳阳楼区科学技术协会科普活动项目基本概况：以科普志愿者队伍为依托，以科普阵地为载体，以创建科普示范社区为抓手，以打造品牌科普活动为目标，为有效提升全民科学素质，精心组织相关科普活动，在全区营造“讲科学、学科学、用科学”的良好氛围。

（二）项目资金使用及管理情况

1.项目资金使用情况

2019年科普活动项目资金主要使用于：区科协三届二次全委会、湖南省第二届全民科学素质网络竞赛、科技文化卫生三下乡活动、第三届岳阳市青少年机器人竞赛活动、下拨社区创建科普示范社区、重印科普资料、全国科普日活动、庆祝中华人民共和国成立70周年创新成果展、印制全民科学素质读本、外出参加上级科协组织科普学习活动、科普活动期间加班用餐等活动项目。

2.项目资金使用管理情况：年初召开党组会议，对项目概算工作进行了安排部署，明确由分管财务党组成员、副主席牵头，科普线的相关股室负责人具体落实。全年项目概算工作均高质高效地完成了工作目标。

（三）项目组织实施情况

区科协对项目实施严格按照财政局评审中心程序开展落实。

（四）综合评价情况及评价结论

我单位从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价，各个项目按时完成目标值。

（五）项目主要绩效情况分析

项目实际使用资金64.9万元，其中：办公费支出6.1万元，宣传资料印刷费18.9万元，差旅学习培训费1.5万元，科普活动19万元，下拨社区16万元，接待费1.8万元，其他支出1.6万元。本项目基本按照预算开展工作，由于项目多、涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

项目评审工作牢固树立服务意识，对政府投资项目目从立项至交付使用，凡是涉及到项目评审的环节，做到事前、事中、事后全过程服务，从源头上把好政府投资项目评审关，挖掘节约政府投资、提高财政资金使用效益的潜力。有效控制财政资金，提高政府投资项目绩效。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

2

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

98