一、部门（单位）基本概况

联系人

孙静

联络电话

0730-8699916

人员编制

48

实有人数

50

职能职责概述

（一）贯彻执行国家和省、市关于文化、体育、旅游工作的方针政策、法律法规，研究拟订全区文化、体育、旅游工作的政策和规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区文化、体育、旅游事业发展战略规划并组织实施，推进全区文化、体育、旅游领域的体制机制改革。

 （三）指导、管理全区文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，组织、管理并指导全区性重大文化艺术活动。收藏美术精品，组织文化艺术学术研究，开展群众审美教育。

（四）统筹规划全区文化、体育、旅游市场发展，负责全区文化、体育、文物行政许可工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。

（五）拟订全区文化旅游产业规划和政策，指导、协调文化旅游事业发展，统筹安排文化、体育、旅游、文物事业经费，规划和指导全区重点文化设施建设。

（六）指导、管理全区社会文化事业，指导图书馆（室）、文化馆（站）、社区书屋事业和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）归口管理全区文物事业，拟订全区文物事业发展规划和政策并组织实施，履行文物保护的宣传教育和执法的职能。

（八）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。

（九）发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育社团、体育经营活动从业资格；监督管理全区体育彩票发行工作。

（十）负责本单位、本系统的信访、维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

1：促进文体设施建设，完善城乡文化服务体系

2：开展文化活动，打造楼区特色文化品牌

3：规范文化体育旅游市场管理，净化社会环境。

4：落实文化遗产和文物保护，推进文化传承与发展。

5：开展体育比赛，推进全民健身活动。

6：融合文化体育旅游产业，促推产业稳步发展。

年度单位总体运行情况及取得的成绩

我局行政服务窗口进一步简化事项办理流程，服务对象一次性办结率达到93%以上。全区公共文化体育基础设施（不含教育机构）934个，场地总面积94.28万平方米，基层综合文化服务中心达标率100%，全民健身工程及健身路径覆盖率达95%，“一公里健身休闲服务圈”成效显著。开展“书香岳阳”活动，共向社区居民赠送图书692余册，送春联1500余副，为120名盲人送上了智能听书机，全年完成“送戏下乡（进社区）”23场次，举办“全民阅读”、“岳州讲坛”活动18场次。全区干部职工“建设核心引领区，倡导健康新生活”登山活动，“乒乓球、羽毛球、篮球”赛事取得圆满成功，积极组队参加省、市体育竞技比赛。加快事业融合，促推产业稳步发展，新增文化产业“四上企业”13家，有效录入体育企业158家，组织各类型文化旅游企业参加“2019湖南岳阳小龙虾产业博览会文化旅游节”活动，推介麻布山省级森林公园和金朋四星级休闲农庄入会参展。在全省住宿设施普查、国内游客抽样调查及游客满意度调查工作中，登记上报区域内住宿业设施467家，发放游客抽样调查问卷1027份，圆满完成省厅下达的工作任务。区文化馆被评为“欢乐潇湘”群众文艺汇演活动省级优秀团队，推选的舞蹈《油菜花儿黄》获省级二等奖，区图书馆获“书香岳阳”全市读书活动优秀组织奖。区青少年攀岩队在全国青少年攀岩俱乐部联赛（长沙站）女子组别比赛中，荣获难度、速度两枚金牌。在省青少年攀岩锦标赛中，荣获男子甲组难度、速度、攀石、全能四枚金牌。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1535.51

201.57

1266.42

67.52

1、局机关

939.17

181.26

757.91

2、文化馆

285.01

235.99

49.02

3、图书馆

113.16

20.31

84.85

8

4、文化体育产业服务中心

198.17

187.67

10.5

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1303.79

663

551.81

111.19

640.79

30.15

231.72

1、局机关

810.43

278.48

204.87

73.61

531.95

-52.52

128.74

2、文化馆

239.15

190.37

172.86

17.51

48.78

45.86

45.86

3、图书馆

90.65

49.09

42.77

6.32

41.56

2.2

22.51

4、文化体育产业服务中心

163.56

145.06

131.31

13.75

18.5

34.61

34.61

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

9.3

9.3

1、局机关

3.92

3.92

2、文化馆

2.5

2.5

3、图书馆

1.48

1.48

4、文化体育产业服务中心

1.4

1.4

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

483.52

483.52

1、局机关

376.73

376.73

2、文化馆

33.99

33.99

3、图书馆

65.75

65.75

4、文化体育产业服务中心

7.05

7.05

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1：实现办证单位全面监管,组织四次扫黄打非、出版物市场整治活动

2：完成每年20场“送戏下乡”和4场广场文化活动 “洞庭渔歌”第五批省级非物质文化遗产代表性传承人的申报工作。

3：完成6场群众体育比赛活动及开展老年体育活动,完成美术、摄影、文学、书法艺术门类各2次培训。

4:  图书馆计划完成新增1000册藏书和新建1家街道分图书馆开展“市民大课堂”讲座活动5-7次；组织“岳州讲堂”单位讲座活动4-5次；

5: 公共文化体育基础设施（不含教育机构）800个，场地总面积90万平方米，基层综合文化服务中心达标率100%，全民健身工程及健身路径覆盖率达95%。

圆满完成各项工作

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

确保单位正常行使各项职能工作有序开展

达标完成

数量指标

1：实现办证单位全面监管,组织四次扫黄打非、出版物市场整治活动

2：完成每年20场“送戏下乡”和4场广场文化活动 “洞庭渔歌”第五批省级非物质文化遗产代表性传承人的申报工作。

3：完成6场群众体育比赛活动及开展老年体育活动,完成美术、摄影、文学、书法艺术门类各2次培训。

4:  图书馆计划完成新增1000册藏书和新建1家街道分图书馆开展“市民大课堂”讲座活动5-7次；组织“岳州讲堂”单位讲座活动4-5次；

5: 公共文化体育基础设施（不含教育机构）800个，场地总面积90万平方米，基层综合文化服务中心达标率100%，全民健身工程及健身路径覆盖率达95%。

达标完成

时效指标

2019年12月31日

按时完成

成本指标

节约行政成本和运行费用

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

促进文化体育旅游事业发展，提高机构工作效率。1.进一步优化了公共文化设施网络布局，公共文化服务体系全面覆盖城乡；2.充分挖掘申报一批非物质文化遗产项目，增强全社会的文化遗产保护意识。3.继续大力推进文化体育旅游市场规范化，净化市场环境，维护市场安全

按目标完成

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度达90%以上

≥95%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

韩宏

党组成员副局长

岳阳楼区文旅广体局

黄海

办公室主任

岳阳楼区文旅广体局

任雨鸿

财务股

岳阳楼区文旅广体局

评价组组长（签字）：

                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                      年    月   日

                                                                                   五、绩效评价报告综述（文字部分）

岳阳楼区文化旅游广电体育局2019年整体支出绩效自评

一、单位概况

（一）单位基本情况。我局目前共有8个内设机构：办公室、旅游股、文艺股、体育股、文化市场管理股、文物股、财务股、产业发展股；3个二级机构：岳阳楼区文化馆、岳阳楼区图书馆、岳阳楼区文化体育产业服务中心。共有编制48名，实有人数50人。

（二）单位整体收入、支出基本情况。

2019年我局整体收入1535.51万元，包括上年结转201.57万元，公共财政拨款1266.42万元和其他收入67.52万元。整体支出1303.79万元，包括人员经费和公用经费支出663万元，项目支出640.79万元。中央、省级财政下拔专项257.5万元 ，我局拨付项目实施单位。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）2019年整体支出1303.79万元，其中人员经费551.81万元，包括在职人员50人，离、退休人员38人 .公用支出111.19万元，招待费6.23万元。本年度工资福利支出严格按照要求进行工资统发或规定的标准发放,不存在多发福利现象，三公经费总支出控制较好超未预算。

（二）专项支出

一.为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我局制定以下管理制度：

1、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”。

2、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

3、严格专项资金初审、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为佳。

4、专项资金报帐拨付要附真实、有效、合法的凭证。

5、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

6、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

二.区文旅广体局专项资金支出640.79万元。

1、老年体协、太极拳、乒乓球、篮球协会经费共支出36万元

2、东风广场设施维护费共支出14.78万元

3、老电影放映员生活困难补助支出5万元

4、大众文体活动经费支出97.47万元

5、新闻版权及扫黄打非工作经费共支出3.93万元

6、文化三下乡、广场{社区}文化活动经费共支出9.56万元

7、非物质文化遗产保护工作经费共支出18.96万元

8、图书馆、文化馆及下拨街道免费开放及图书购置经费共支出219.54万元

9、农家书屋工作经费共支出8.63万元

10、文物保护及普查、发掘经费共支出2.96万元

11、流动舞台车共支出3万元

12、欢乐潇湘活动共支出14.96万元

13、体彩公益金共支出20万元

14、中华人民共和国成立70周年歌唱比赛51.32万元

15、公共文化服务体系建设费共支出72万元

    16、文化体育产业调查共支出14.9万元

17、农村文化服务建设共支出34.64万元

18、旅游普查共支出12.96万元

三、单位专项组织实施情况

我局专项严格按照招投标、政府采购原则来实施，如四大比赛活动、中华人民共和国成立70周年歌唱比赛活动及部分文化活动的开展，先网上公开再招投标。

四、单位整体支出绩效情况

我局围绕中心工作、重点工作，解放思想、创新举措，扎实推进城乡公共文化体育设施建设，服务水平和服务效能明显提高。

（一）推进文体基础设施建设，公共服务能力大幅提升。区文化馆顺利完成了新馆的搬迁，区图书馆新建图书分馆1个，公共图书阅读资源服务实行“一卡通”。指导协助各街道、乡和社区、村开展综合文化服务中心及文体小广场的提质改造及设施更新。目前，区本级公共文化体育基础设施（不含教育机构）934个，场地总面积94.28万平方米，基层综合文化服务中心达标率100%，全民健身工程及健身路径覆盖率达95%，“一公里健身休闲服务圈”成效显著。

（二）搭建公共志愿服务平台，积极开展公益性服务活动。持续开展“文化六进社区”、“汴河街春节庙会”、“社区文化艺术节”、“欢乐潇湘·幸福岳阳·核心楼区”等品牌文化惠民活动，“不忘初心、牢记使命，我和我的祖国”全区干部职工同声唱歌咏比赛更是将庆祝活动推向高潮。同时，图书馆计划完成新增1500册藏书，积极开展“书香岳阳”活动，共向社区居民赠送图书692余册，送春联1500余副，为120名盲人送上了智能听书机，全年完成“送戏下乡（进社区）”23场次，举办“全民阅读”、“岳州讲坛”活动18场次。区文化馆被评为“欢乐潇湘”群众文艺汇演活动省级优秀团队，推选的舞蹈《油菜花儿黄》获省级二等奖，区图书馆获“书香岳阳”全市读书活动优秀组织奖。

（三）广泛开展全民健身运动，健康生活理念深入人心。全区干部职工“建设核心引领区，倡导健康新生活”登山活动，“乒乓球、羽毛球、篮球”赛事取得圆满成功，参加活动的干部职工是历年来人数最多，规模最大，效果最好的一次。积极组队参加省、市体育竞技比赛。区青少年攀岩队在全国青少年攀岩俱乐部联赛（长沙站）女子组别比赛中，荣获难度、速度两枚金牌。在省青少年攀岩锦标赛中，荣获男子甲组难度、速度、攀石、全能四枚金牌。为备战省十四届运动会，探索建立了体育后备人才培训机制，在朝阳小学、东方红小学开展体操、蹦床、武术、篮球、乒乓球、滑轮等项目的培训，共计22个班，参训人数共计450人。

（四）落实文物保护措施，非遗传承多彩多姿。文物保护坚持每季度对辖区内文物保护单位进行两次以上的安全巡查，发现问题及时上报，及时整治，做到防患于未然。配合市文旅广局共同编制完成了省级文物保护单位“岳阳粤汉铁路英国专家楼”保护规划，并获得省文物局同意批复。建立“岳阳楼区非遗保护中心”抖音号，让我区非遗项目“洞庭渔歌”、“兰花萝卜”、“楚鼓舞”、“二两香豆皮大王”入驻抖音短视频，录制的“三嘴策岳阳·渔歌唱响洞庭湖”节目在省级电视媒体播放，全面提升了我区非物质文化遗产的传播力、影响力。

（五）加快事业融合，促推产业稳步发展。定目标、分任务、分阶段开展文化产业、体育产业和旅游行业的统计调查。年度新增文化产业“四上企业”13家，有效录入体育企业158家，文化体育产业企业数据录入工作顺利通过省级考核验收。组织各类型文化旅游企业参加“2019湖南岳阳小龙虾产业博览会文化旅游节”活动，推介麻布山省级森林公园和金朋四星级休闲农庄入会参展。在全省住宿设施普查、国内游客抽样调查及游客满意度调查工作中，登记上报区域内住宿业设施467家，发放游客抽样调查问卷1027份，圆满完成省厅下达的工作任务。

（六）强化行政监管力度，市场秩序安全稳定。按照“最多跑一次”的工作要求，我局行政服务窗口进一步简化事项办理流程，服务对象一次性办结率达到93%以上。同时，重点落实安全生产主体责任，针对歌舞娱乐、网吧、游泳馆等公共聚集经营场所存在的安全隐患，组织辖区内歌舞娱乐场所和网吧经营单位，开展了以“防风险、保平安、迎大庆”为主题的消防安全培训，并配合市场执法、公安、消防等部门进行了4次联合检查行动。通过检查和培训，进一步提高了广大经营业主防范化解安全风险的意识和能力，全年未发生任何安全生产事故。

五、绩效评价和结论

区文化旅游广电体育2019年度部门整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，并达到全市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。加快了我区文化体育旅游建设步伐，推动文化体育旅游事业各方面工作更好更快的发展，努力实现我区文化体育旅游大发展大繁荣的战略目标。

六、存在的问题

财政预算文化、体育、旅游活动专项资金经费太少，影响到文化体育活动开展的质量。

七、改进措施和有关建议

1、坚持厉行节约，促进收支平衡。

　　我局将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。

２、严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。

3、为确保我区文化体育旅游工作持续发展，希望区政府加大对文化、体育、旅游工作的财政专项投入。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

4

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

李昆

联系电话

0730-8183345

项目地址

岳阳市求索西路205号

邮 编

414000

项目起止时间

2019年  1 月起至   2019 年  12  月止

计划安排资金

（万元）

90

实际到位资金

（万元）

90

实际支出

（万元）

97.47

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

90

区财政

90

区财政

97.47

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

文化活动

39.97万元

1月：1.2.3.4.7凭证

3月：31号凭证

8月：3.16号凭证

10月：5号凭证

11月：1.2.3.4.7号凭证

12月：8号凭证

体育活动

57.5万元

1月：17号凭证

5月：1.2.4.5.7.15号凭证

6月：4号凭证

9月：10.12.13.14号凭证

12月9.37号凭证

支出合计

97.47万元

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

完完成20场送戏下乡活动，50场各类培训和讲座，公共文化体育设施及场地总面积90万平方米，全民登山活动1次，四大群众体育比赛活动。

圆满完成各项任务

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

送戏下乡活动

20场

完成

各类培训和讲座

50场

公共文化体育设施及场地总面积

90万平方米

全民登山活动

1次

篮球、乒乓球、羽毛球比赛

1次

质量指标

确保各项工作正常开展

100%

完成

时效指标

2019年12月

按时完成

成本指标

节约运行费用

5%

完成

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

开展大众体育活动，提高人民群众热爱体育活动的兴趣，推动全民健身

100%

完成

生态效益

指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度达90%以上

≥90%

100%

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

韩宏

党组成员副局长

岳阳楼区文旅广体局

黄海

办公室主任

岳阳楼区文旅广体局

任雨鸿

财务股

岳阳楼区文旅广体局

评价组组长（签字）：         

                                                    年   月   日

项目单位意见：

                                    项目单位负责人（签章）：

                                            年   月   日

主管部门意见：

                                    主管部门负责人（签章）：

                                            年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                    财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                      年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

大众文化体育活动2019年度专项费支出绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况简介

大众文化体育活动工作经费，用于我区文化体育活动开展的经费。

（二）项目绩效目标

完成20场送戏下乡活动，50场各类培训和讲座，公共文化体育设施及场地总面积90万平方米，全民登山活动1次，四大群众体育比赛活动。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金实际使用情况分析

文化活动支出39.97万元，体育活动开展支出57.5万元。

（二）项目资金管理情况分析

项目严格按照专项资金的用途和范围，专款专用，按照实际开支予以支付报销。

三、项目组织实施情况

本项目列入常年预算经费，由我单位组织实施，分管文化副局长刘英为文化活动项目负责人，主要负责科室有文艺股、文化馆等，分管体育副局长曹政为体育活动项目负责人，主要负责科室有体育股、产业中心等。主要负责各项项目的实施和监督，以保证如期完成各项任务。

四、项目绩效情况

通过对开展文化活动，免费为人民群众提供精品文艺节目，满足人民群众精神生活需求，促进人民群众的身心健康，国民经济发展、 社会稳定与发展，丰富大众文化生活与整合社会情感，提高人民的生活质量。通过对开展体育健身活动，提高居民身体素质，远离疾病。

五、评价结果

本项目立项严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与我单位职责密切相关，资金到位率与到位及时率均100%，在项目使用管理过程中严格按照专项使用要求，专款专用，确保资金落实到位，推动全区文化和体育工作的开展。自评分98分

六、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

一是稳步推进预算绩效目标管理，强化预算绩效目标申报，严格预算绩效目标审核；

二是全面实施绩效运行跟踪监控管理，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪和控制；

三是继续加大绩效评价工作力度，健全绩效评价机制。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

5

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

98