一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

刘 海 龙

联系电话

13975064178

项目地址

岳阳楼区巴陵中路435号

邮 编

414000

项目起止时间

2019年       1月起至       2019   年     12  月止

计划安排资金

（万元）

90

实际到位资金

（万元）

74.7

实际支出

（万元）

74.7

结余

（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

90

区财政

74.7

区财政

74.7

区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

付工商局普查经费

2

6月18#

付《统计知识简明读本》费用

1.5

10月9#

付人口抽样调查用品费用

0.7

10月27#

付社区住户工作统计

17

12月24-27#

普查工作经费

53.5

1-12月

支出合计

74.7

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

通过普查了解我区的经济发展情况，企业生产经营状况、劳动力人口现状等

完成对我区1%的人口进行抽样调查、第四次经济普查等各类专项调查

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1.财政供养控制率

100%

控制良好

2.“三公经费”变动率

≤0

没有变动

质量指标

1.政府采购执行率

100%

严格执行

2.固定资产利用率

100%

100%

时效指标

1.完成本年度普查工作阶段性工作

100%

100%

成本指标

控制在预算内

74.7

100%

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

1.向党政领导和社会公众提供可靠的普查资料和完成信息。

100%

100%

2.为全面建成小康社会提供有力支持持。

100%

100%

生态效益

指标

服务对象满意度指标

普查服务对象满意度

95%

95%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓   名

职称/职务

单  位

签字

刘海龙

党组书记、局长

岳阳楼区统计局

彭  宁

党组成员、副局长

岳阳楼区统计局

陶利君

党组成员、副局长

岳阳楼区统计局

付  刚

总统计师

岳阳楼区统计局

评价组组长（签字）：        

                                                             年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

     我局主要负责完成国家省、市区统计调查任务，承担全面小康综合考评统计等工作，组织协调全区统计工作，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。加强对各街道（乡）和区直各部门统计工作的指导和综合协调。2019年度区财政安排我局普查专项经费74.7万元。

（二）项目支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年单位项目支出规模为74.7万元，资金主要用于各项目调查正常运行及人员经费，涉及范围包含国家、省、市各项统计任务所需资金。

二、项目支出管理及使用情况

项目支出普查经费74.7万元（包括调查队及服务业（小微企业）调查；区域统计及各单位统计考评），联网直报平台、名录库、年鉴6.3万元；商贸限额以下专项经费9万元等费用；（2）项目的资金管理严格按照普查专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销，各项下拨资金也及时拨付到位。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

人口抽样调查由我局人口社会股具体组织实施；劳动力调查和住户样本收支调查由我区城乡经济调查队具体组织实施；其他调查由相关业务股室负责。各项目开展后，我们实现了精细组织动员、严格选聘了工作人员、认真组织培训学习、广泛做好宣传工作、指导督查同步跟进、财物保障精打细算。

（二）专项管理情况分析

对专项资金我局成立了专门的领导小组办公室，抽调了业务骨干设立了专业指导小组和工作督导检查小组，定期或不定期下到各乡街社区进行业务指导和督导，对典型进行宣传报道，对工作落后的进行督促帮扶，高质、高效地完成了工作目标。

四、项目支出绩效情况

根据项目支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，岳阳楼区统计局2019年度项目支出绩效评价为“优秀”，主要体现在以下方面：

1、做好主要经济指标的监测。对商贸、投资、服务业、建筑，工业。人口社会、居民收支等数据进行实时监测，对全区经济运行情况进行统计分析后，每月提请区政府召开全区经济运行调度会议，对短板指标进行专门调度和督办；及时向行业主管部门和乡街发布经济指标预警信息，编发了《经济动态手册》，为领导决策提供依据；通过监测预警，全区经济运行呈现稳中向好态势。我局加强对宏观经济运行态势和各项改革推进跟踪分析，搞好对经济发展走势的预测，密切关注经济活动中出现的新情况、新问题、适时进行经济运行分析，并提出解决问题的方法。

2、做好城居住户抽样调查。住户调查工作是一项利国利民的民生调查，是居民的收支、生活状况的真实反映，为各级党委政府制定宏观的科学政策提供可靠依据，提高调查户的配合度，我局每月召开一次集中培训，组织全体记账员、辅导员进行业务学习，对调查中遇到的问题作专题辅导讲解，确保填报数据真实准确。

3、全面完成“四上”单位申报工作。今年我区完成“四上”单位新增任务66家，超额完成9家。其中服务业26家（含文化产业6家）、商贸业7家（含文化产业3家）、房地产业8家、建筑业7家，确保了在规定时间内圆满完成全年目标任务。

4、全力抓好第四次全国经济普查工作。第四次全国经济普查充分运用了现代信息技术手段，普查全过程公开透明，全面摸清了我区第二产业和第三产业家底，能够真实反映我区经济社会发展状况，达到了预期目标。普查结果显示，2018年末，全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位12670个，与2013年第三次全国经济普查相比，增长70.1%；从业人员267687人，增长2.5%；产业活动单位13859个，增长77.2%；个体经营户76405个。

5、认真做好年度1%人口抽样调查。根据国家随机抽样选定吕办的观音阁社区和金办的重湖社区作为我区1%人口抽样调查点，对这两个社区的164户居民中的人口变动情况进行调查。今年是首次采用PAD入户登记，通过狠抓样本核查、人员选配、业务培训、调查试点、宣传动员、质量控制等重点环节，全面完成了调查任务。

五、存在的主要问题

经过自评，我局在开展各项专项调查时与各相关部门的协调有待进一步提高，需要整改。

六、改进措施和有关建议

    主要体现为基层统计工作基础还需进一步夯实，统计专业人员少，工作压力大，乡街办事处统计信息化建设水平仍需要进一步提高；统计数据开发利用不够，统计咨询、监督等作用发挥不够充分，统计分析深度、广度不够，统计工作效能有待进一步提高等等。面对这些问题我们将认真分析，切实加以解决，进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高项目支出水平。

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标
内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）
②目标明确（1分）
③目标细化（1分）
④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策
依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）
②符合经济社会发展规划（1分）
③部门年度工作计划（1分）
④针对某一实际问题和需求（1分）
以上③需提供佐证资料。

4

决策
程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）
②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配
办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）
②办法健全、规范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐证资料。

3

分配
结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）
②分配公平合理（3分）
此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位
时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）
②不及时但未影响项目进度 （1分）
③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金
使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分
②依据不合规扣2分
③截留、挤占、挪用扣3-6分
④超标准开支扣2-5分
⑤超预算扣2-5分

7

财务
管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）
②严格执行制度（1分）
③会计核算规范（1分）
以上①需提供佐证资料。

2

项目管理

25

组织实施

10

组织
机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

1

支撑
条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目
实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）
②按计划开展（1分）
③按计划完工（1分）

3

管理
制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度执行严格（3分）
以上①需提供佐证资料。

4

一级
指标

分值

二级
指标

分值

三级
指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出
数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出
质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出
时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出
成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济
效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会
效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境
效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续
影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

98