一、部门（单位）基本概况

联系人

官双喜

联络电话

13487307646

人员编制

26

实有人数

26

职能职责概述

主要负责完成国家、省、市、区统计调查任务，承担全面小康综合考评统计、民生实事评估等工作，承担组织领导协调全区统计工作，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，会同有关部门拟定重大区情区力，普查计划与方案。

年度主要

工作内容

任务1：认真做好第四次全国经济普查工作；

任务2：认真做好全国劳动力调查工作;

任务3：认真做好全国1%人口抽样调查工作；

任务4：搞好居民纯收入支出调查工作，为制定民生政策、转移支付、帮扶、领导制定决策提供依据；

任务5：推动区域改革，做好承接市级下放的统计任务；

任务6：做好小康监测调查、物价指数调查等其他十余项调查工作，为政府决策提供依据;

任务7：加强乡街和部门的统计基层基础工作；

任务8：建设维护好全国统一联网直报信息平台。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

顺利完成全区的各项统计调查任务，按时发布了全区国民经济和社会发展情况的统计信息；提升了统计水平，加强了统计队伍建设，为全区经济社会发展提供了优质高效的统计服务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

868.4

34.1

834.3

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

737.3

336.4

289.1

47.3

400.9

97

131.11

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

4.1

4.1

1、局机关

4.1

4.1

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

202.5

202.5

202.5

1、局机关

202.5

202.5

202.5

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：认真做好第四次全国经济普查工作；

目标2：认真做好全国劳动力调查工作

目标3：认真做好全国1%人口抽样调查工作；

目标4：搞好居民收入支出调查工作，为制定民生政策、转移支付、帮扶、领导制定决策提供依据；

目标5：推动区域改革，做好市级下放的统计任务；

目标6：做好小康监测调查、物价指数调查等其他调查工作，为政府决策提供依据;

目标7：加强乡街和部门的统计基层基础工作；

目标8：建设维护好全国统一联网直报信息平台。

已按国家、省、市各级要求完成所有调查项目

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

达到国家省市要求

符合国家省市要求

数量指标

指标1：第四次经济普查全区15649家法人及产业活动单位、76429家个体户的清查录入工作

指标2：涉及两个社区的我区1%的人口进行抽样调查

指标3：每月32户劳动力日常调查；

指标4：每月60户居民收入支出情况日常记帐分析；

指标5：22大类、37小类小康指标监测、城区市场物价监测等十余项工作；

指标6：16个乡街基层统计站所指标管理；

指标7：500多家四上企业、7000多家企业法人名录库信息平台的建设、维护、运营等管理。

已按要求完成所有调查

时效指标

2019年内完成

2019年内完成

成本指标

支出保持在预算内完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

为国家、地方监测经济运行状况提供经济社会决策的数据依据

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

普查对象满意度达到98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘海龙

党组书记、局长

楼区统计局

彭  宁

党组成员、副局长

楼区统计局

陶利君

党组成员、副局长

楼区统计局

付  刚

总统计师

楼区统计局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

我局主要负责完成国家省、市区统计调查任务，承担全面小康综合考评统计、民生实事评估确认等工作，承担组织领导协调全区统计工作，组织实施本区国民经济核算制度，核算全区地方生产总值，会同有关部门拟定重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。加强对各街道（乡）和区直各部门统计工作的指导和综合协调。我局共设7个内设机构，下设二个二级机构。共有编制数26名，实有人数26人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2019年单位整体支出规模为436.26万元，资金主要用于维护本单位正常运行及人员经费，涉及范围包含国家、省、市各项统计任务所需资金。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年，我局公共财政预算支出共计737.3万元，其中：基本支出预算336.4万元，主要包括工资福利支出289.1万元，一般商品和服务支出47.3万元。

（二）专项支出

（1）项目支出为400.9万元，其中：第四次经济普查183.9万元；普查经费74.7万元（包括调查队及服务业（小微企业）调查；区域统计及各单位统计考评），联网直报平台、名录库、年鉴6.3万元；商贸限额以下专项经费9万元；四上企业新增入库专项经费127万元；（2）项目的资金管理严格按照普查专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销，各项下拨资金也及时拨付到位。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

第四次经济普查是国务院部署安排的一项重要工作,彻底摸清经济情况。我区成立了由岳阳楼区常务副区长组成的普查领导小组，并在统计局设立了办公室，实施具体调查任务；人口抽样调查由我局人口社会股具体组织实施；劳动力调查和住户样本收支调查由我区城乡经济调查队具体组织实施；其他调查由相关业务股室负责。各项目开展后，我们实现了精细组织动员、严格选聘了工作人员、认真组织培训学习、广泛做好宣传工作、指导督查同步跟进、财物保障精打细算等要求。

（二）专项管理情况分析

我局成立了专门的领导小组办公室，抽调了业务骨干设立了专业指导小组和工作督导检查小组，定期或不定期下到各乡街社区进行业务指导和督导，对典型进行宣传报道，对工作落后的进行督促帮扶，高质、高效地完成了工作目标。

四、单位整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，岳阳楼区统计局2019年度整体支出绩效评价为“优秀”，主要体现在以下方面：

1、做好主要经济指标的监测。分别对商贸、投资、服务业、建筑、工业、人口社会、居民收支等数据进行实时监测，对全区经济运行情况进行统计分析后，每月提请区政府召开全区经济运行调度会议，对短板指标进行专门调度和督办；及时向行业主管部门和乡街发布经济指标预警信息，编发了《经济动态手册》，为领导决策提供依据；通过监测预警，今年全区经济运行呈现出稳中向好态势。同时我局密切关注经济活动中出现的新情况、新问题、适时进行经济运行分析，撰写多篇分析材料选登在《区委通讯》上，我局在每季度的全区经济形势分析会上经济运行情况通报。

2、做好民生实事项目的评估。今年的重点民生实事涉及教育、交建、卫计、民政、文体、棚改等10个单位的16个项目。我局安排专人负责，多次会同区实事办到责任单位进行指导，对存在的问题及时进行预警。目前根据各承办单位的申请和公示，完成了16个项目的评估认定。

3、做好小康建设指标的监测。全区全面建成小康社会指标体系16项33个指标中，我局负责监测的有5个指标。我局主动对接各责任部门，指导上报相关统计指标，对完成难度较大的指标，协调市统计局和市城调队进行专门调度。

4、做好城居住户抽样调查。住户调查是一项利国利民的民生调查，通过调查真实的反应出居民的收支、生活状况，为各级党委政府制定宏观的科学政策提供可靠依据，为提高调查户的配合度，我局每月召开一次集中培训，组织全体记账员、辅导员进行业务学习，对调查中遇到的问题作专题辅导讲解，确保填报数据真实准确。

5、全面完成“四上”单位申报工作。今年我区完成“四上”单位新增任务66家，超额完成9家。其中服务业26家（含文化产业6家）、商贸业7家（含文化产业3家）、房地产业8家、建筑业7家，确保了在规定时间内圆满完成全年目标任务。

6、全力抓好第四次全国经济普查工作。第四次全国经济普查充分运用了现代信息技术手段，普查全过程公开透明，全面摸清了我区第二产业和第三产业家底，能够真实反映我区经济社会发展状况，达到了预期目标。普查结果显示，2018年末，全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位12670个，与2013年第三次全国经济普查相比，增长70.1%；从业人员267687人，增长2.5%；产业活动单位13859个，增长77.2%；个体经营户76405个。

7、认真做好年度1%人口抽样调查。根据国家随机抽样选定吕办的观音阁社区和金办的重湖社区作为我区1%人口抽样调查点，对这两个社区的164户居民中的人口变动情况进行调查。今年是首次采用PAD入户登记，通过狠抓样本核查、人员选配、业务培训、调查试点、宣传动员、质量控制等重点环节，全面完成了调查任务。

8、依法治统开展专业执法。为了落实“谁执法谁普法”责任，进一步做好统计普法工作，我局年初便成立了区统计局普法工作领导小组。通过法制培训、法制讲座、普法考试等形式，开展普法学法教育活动，提升依法行政的意识。建立数据审核制、质量评估制及对外提供数据审批制和责任追究制，规范统计人员依法统计行为，在联网直报企业“三查”工作中，我局采取全面自查与重点抽查相结合的方式，将执法检查融入统计日常工作之中，按季度进行数据质量检查。

9、落实“大统计”格局。将统计工作格局从“独角戏”向“大统计”转变。坚持每月召开经济运行联席会议，联动部门定期分析经济运行情况、存在的问题及预警，实行动态跟踪、形成推进合力。会同行业主管部门深入16个乡街，共同分析经济发展存在问题，确保数据上报质量。

五、存在的主要问题

经过自评，我局在财政预算方面还有一些项目支出应列入而未列入的年初预算年初预算，需要在年度中间进行调整、预算执行率有待进一步提高等问题，需要整改。

六、改进措施和有关建议

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

2.5

因特殊节点未按时支付

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2.5

预算资金未充分利用

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

2.5

管理制度有所欠缺，有待改进。

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

2.5

管理制度有所欠缺，有待改进。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100