一、部门（单位）基本概况

联系人

高志琦

联络电话

8393622

人员编制

4

实有人数

4

职能职责概述

岳阳楼区财政事务管理中心是负责本区非税收入收支、非税收入征收管理政策拟定、非税票据管理的区政府组成部门。

年度主要

工作内容

任务1：完成全年非税收入目标任务34362万元，确保非税收入质量，控制非税收入占比不超过30%

任务2：严格控制预算，严格控制“三公”经费支出，做到预算支出不超标

任务3：完成财政票据电子化改革和相关工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，圆满完成了各项工作任务，绩效评价总体运行良好。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、区财政事务管理中心

70.95

70.95

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、区财政事务管理中心

70.95

65.13

44.28

20.85

5.82

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、区财政事务管理中心

0.06

0.06

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成全年非税收入目标任务34362万元，确保非税收入质量，控制非税收入占比不超过30%

目标2：严格控制预算，严格控制“三公”经费支出，做到预算支出不超标

目标3：完成财政票据电子化改革和相关工作

100%完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：确保非税收入质量，控制非税收入占比不超过30%

已完成

指标2：

数量指标

指标1：完成全年目标任务34362万元

已完成

指标2：

时效指标

指标1：预算支出按进度支付

已完成

成本指标

指标1：控制预算支出成本81.35万元

已完成

指标2：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：各项工作基本完成，取得了较好的社会效益

已完成

经济效益

指标1：

生态效益

指标1：

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度达到95%

已完成

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡琴

局长

岳阳楼区财政事务管理中心

方新辉

副局长

岳阳楼区财政事务管理中心

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、单位构成情况

非税局现有人数4人，其中：全额在职编制4人。内设3个股室：征管核算股、票据管理股、票据稽查股。 

（1）征管核算股

负责委托和督促执收单位将政府非税收入征缴入库，按单位分项目核定行政事业性收费和政府性基金年度征收目标;负责相关收入数据统计等。

（2）票据管理股

负责政府非税收入票据的购领、保管、发放、使用、检查、核销等日常工作。

（3）票据稽查股

负责票据管理业务指导和监督，查处票据管理中的违规违纪行为;组织开展相关业务培训。 

2、单位主要职能

岳阳楼区非税收入征收管理局是负责本区非税收入收支、非税收入征收管理政策拟定、非税票据管理的区政府组成部门。主要职责为：

（1）贯彻实施有关非税收入征收管理的政策法规，并拟订具体实施办法。

（2）负责行政事业性收费、政府性基金、专项收入、罚没收入、国有资产(资源)收益等政府非税收入的征收管理，委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。

（3）负责行政事业性收费、政府性基金等政府非税收入的立项审批，并会同区物价部门核定和调整收费标准。

（4）负责核定区直行政事业单位非税收入年度征收目标，向区财政局编报区本级非税收入年度预决算。

（5）协助区财政局编制区本级政府综合财政预算和执收单位的部门预算。

（6）负责对区本级政府非税收入实行统筹调剂。

（7）负责政府非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销、稽查等日常管理工作。

（8）负责指导全区非税收入管理工作。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2019年我部门整体支出70.95万元，其中基本支出65.13万元，项目支出5.82万元。基本支出主要是人员经费44.28万元，公用经费20.85万元。项目经费主要是票据工本费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年我部门基本支出65.13万元，主要是人员经费44.28万元，公用经费20.85万元。

（二）专项支出

专项支出5.82万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

专项支出主要是全年票据工本费。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2019年，在区委、区政府和局机关的正确领导下，我们认真学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极贯彻落实中央和省、市财政工作会议精神。紧紧围绕区委区政府和局机关工作中心及年初工作安排，确保非税收入应收尽收，财政票据合规及时发放，票据规范管理，整体支出基本按预算进度执行，未出现超预算和预算不足的现象。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

结余未超过上年结转

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99