一、部门（单位）基本概况

联系人

刘靖宇

联络电话

8870846

人员编制

4121

实有人数

4121

职能职责概述

贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行，研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。

年度主要工作内容

1.贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行；研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划，拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施。

2.统筹管理本辖区内除市教育局直接管理以外的各种所有制力量举办的初等教育。

3.统筹协调和指导全区教育改革，理顺各种关系，逐步建立和完善适应社会主义市场经济体制和政治体制需要的教育体制及其运行机制。

4.领导本系统内直属学校（单位）党的工作和群团工作。

5.指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作，指导全区家庭教育和社区教育工作。

6.按照国家关于增加教育投入的方针、政策，监督全区教育经费的投入和使用。

7.会同有关部门拟定全区教育系统有关机构编制、劳动工资、奖惩、人事管理方面规章制度并组织实施。

8.统筹管理全区社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册工作。

9.统筹管理全区各级各类学校的教育管理干部和教师的继续教育工作，负责全区语言文字和普通话工作。

10.归口管理教育督导室、教师奖励基金会。

11.进一步加强学校（幼儿园）安全维稳工作，确保和谐、宽松、稳定的学习环境。

12.加强信访工作，维护社会稳定，促进教育和谐发展。

13.承办区委、区政府交办的其它事项。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1. 办学条件进一步改善。建成了现代化、精品学校白杨坡小学；为配合我区化解大班额任务，完成花板桥学校、枫树小学、康岳小学等8所学校配套建设；完成学院路中学、望岳小学、花果畈小学等40余所学校提质改造建设；抢占教育信息化高地，率先在全市布局教育城域网建设。2018年，教育历史负债全部清零。

2. 教育质量进一步提高。紧扣立德树人根本任务，推进德育项目化、序列化、课程化。高标准承办了湖南省2018年未成年人“向国旗敬礼”主题教育实践活动，获省委宣传部、省文明办领导高度赞誉。探索家校共建新举措，实现学校教育与家庭教育的有效整合，成立了“家校共育名师工作室”。积极开展课题研讨活动，共申报省市级课题5个。组织开展2018年“一师一优课，一课一名师”活动，全区晒课2320节，推送优课33节，晒课率和推优率均在全市前列。10名教师参加全市金鹗杯教学竞赛，7人获一等奖，2人获二等奖，1人获三等奖。在全市基础教育教学工作会上,我区近年来首次荣获“教育教学工作先进县市区”称号。

3.大班额消除成效显著。确定总体目标和年度任务，有步骤、分阶段推进化解工作。通过“建学位，化解一批；补师资，扩班一批；促均衡，分流一批；强管理，规范一批”四大举措，扩大学位供给，有效化解存量。小学一年级按45人，初中七年级按50人的国家标准班额招生，65人以上超大班额全部消除，55人以上大班额消除216个。2018年，我区消除大班额任务圆满完成，并得到省市领导充分肯定。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

43291.19

0

42774.19

0

517

0

1、局机关

1989.79

0

1472.79

0

517

0

2、中小学

41301.4

0

41301.4

0

0

0

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目 支出

当年结余

累计

结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

43291.19

35025.19

31797.05

3227.14

8267

0

0

1、局机关

1989.79

1343.79

1175.53

167.26

647

0

0

2、中小学

41301.4

33681.4

30621.52

3059.88

7620

0

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

33

33

0

0

0

1、局机关

33

33

0

0

0

2、中小学

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产（万元）

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

67384

67384

0

0

1、局机关

1430

1430

0

0

2、中小学

65954

65954

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：按时足额发放教师工资与绩效工资，保民生。

目标2：及时拨付公用经费，保运转。

目标3：按时拨付、落实项目经费，保安全。

目标4：落实建设经费，积极改善办学条件，促均衡。

各目标全部落实到位

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即区政府对各单位年度考核具体内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

目标1：确保教师待遇落实到位

100%

目标2：确保公用经费落实到位

100%

目标3：确保项目经费落实到位

100%

目标4：确保建设经费落实到位

100%

数量指标

目标1：落实2693名教师待遇

100%

目标2：按定额拨付51所公用经费

100%

目标3：严格管理43个项目落实

100%

时效指标

2018年12月31日前落实到位

100%

成本指标

提高资金使用效益

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

努力培养合格的公民

99%

经济效益

普及九年义务教育

100%

生态效益

社会公众或服务对象满意度

努力办好人民满意的教育

99%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

邱岗

区教育局党组书记、局长

岳阳楼区教育局

魏国根

区教育局党委委员、副局长

岳阳楼区教育局

章七零

区教育局党委委员、副局长

岳阳楼区教育局

许定

区教育局计财股长

岳阳楼区教育局

刘君澎

区教育局审计股长

岳阳楼区教育局

徐细阳

区教育局机关财务室

岳阳楼区教育局

刘靖宇

区教育局计财股

岳阳楼区教育局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

为扎实推进我区预算绩效管理工作，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据岳楼财绩[2019]1号文件的要求，我局认真开展了2018年度部门整体支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、基本概况

岳阳楼区财政、教育部门始终把保障义务教育经费作为自己的一项首要职责。2018年岳阳楼区教育系统共有核算单位267个，其中：教育行政单位1个，初级中学6所；九年一贯制学校1所；小学45所（公办42所，民办3所）；幼儿园214所（公办14所，民办200所）。全区年末中小学在校学生47015人，较上年45604人增长1411人，其中，初中生5194人，小学生41821人。全区在编教职工4121人，其中：在职2681人，离休1人，退休1439人。在园幼儿24458人。教育系统年末固定资产67384万元; 校舍面积547518平方米。

教育部门2018年收入总预算为43291.19万元，其中：财政拨款收入总预算43291.19万元，其中：一般公共预算拨款收入42774.19万元，无政府性基金预算拨款；纳入财政专户管理的其他收入517万元。全年实际支出43291.19万元，其中：基本支出35025.19万元；项目支出8267万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我部门努力提高教育资金效益，确保每一分钱用在刀刃上。基本支出的主要方面为：工资福利支出30403.81万元，对个人和家庭的补助支出1393.24万元；公用支出3274.14万元。我部门还按照上级要求，从制度上对“三公”经费支出进行了规范。教育局机关“三公经费”预算总额33万元，中小学没有预算“三公经费”，本年实际支出33万元，总额控制很好。因公出国费用及公务车购置费没有列入年初预算，也没有财政追加，本年无发生数。

（二）专项支出

2018年，我部门在专项支出项目资金为8267万元，其中专项商品和服务支出2100万元，主要用于区级政策性配套经费；中小学非税收入返还517万元；中小学建设5650万元，全部用于中小学项目建设。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，教育系统均严格按照要求进行了公开招标，严格合同的签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。通过明确各流程步骤上的关键控制措施，防范建设项目业务活动的相关风险，确保建设项目管理规范有序。建设项目管理内部控制适用于教育建设项目申报审批、项目实施管理以及项目竣工验收工作的管理。启动中小学校安工程以来的校安工程专项资金的筹集、分配、管理、使用情况依法独立实施审计并出具审计报告。

三、部门专项组织实施情况

（一）完善制度建设

2018年教育系统重新修订了《岳阳楼区教育经费预算编制管理办法》、《岳阳楼区城乡义务教育经费保障机制改革实施办法》、《岳阳楼区教育系统财务管理制度》、《中小学财务管理办法》、《岳阳楼区义务教育阶段公用经费管理办法》等一系列制度，确保了资金能用得科学、用得规范、用出效益。

（二）规范预算管理

教育行政部门严格按《预算法》的要求，依照“两上两下”的原则，组织、指导中小学编制年度预算并汇总报送财政部门，全面规范中小学部门预算和项目预算。

区委、区政府始终把保障义务教育经费作为自己的一项首要职责。确保教育资金“三个增长”；全力保障教职工工资和福利待遇，提高教师工资收入水平，严格按政策落实区财政每年应分担的配套资金。

严格预算执行管理。财政部门严格按人大审批的年初预算，上级教育转移支付资金也都按政策要求予以拨付，确保了教育经费及时足额到位。对每项预算资金的拨付均严格执行国库集中支付制度有关要求，做到审批程序规范，资金拨付及时。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；追加的经费在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；资产管理方面建立了学校资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行很好。　

（三）强化财务管理

1、强化资金管理。各类专项资金报报时，由单位报账员将支出原始凭证汇总后填制报账单，送中小学财务集中支付中心核算会计审核，对不符合财务制度规定的支出，核算会计不予报账。通过国库存集中支付和会计集中核算的有效结合，实现全程监管，有效加强对义务教育经费的管理。

2、强化监督检查。2018年结合省市区的专项经费绩效评价，对各单位的财务管理和预算执行情况认真开展了自查自纠。

3.提升资金使用效益。教育系统严格执行年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，达到了保运转、保民生、保安全、促均衡的效果。一是科学调配保运转。为合理安排使用财政教育资金，深入推进教育均衡发展，根据湘财预【2016】80号文件精神和我区实际，教育系统适当调整了公用经费的安排方式，对薄弱、偏远的学校适度倾斜，按标准拨付到校，保障了农村偏远、小规模学校的正常运转。二是绩效考核保民生。为进一步完善评价体系,充分发挥绩效工资的杠杆作用，促进义务教育的均衡发展，我区先后制订了《岳阳楼区教职工绩效工资实施办法》等一系列制度，绩效工资向农村和边远薄弱特别是条件艰苦的学校倾斜，力求使考核工作做到科学、合理，充分体现以人为本的核心理念。三是规范管理促均衡。我区对建设专项资金的使用实施精细化管理，成立了建设教育投资管理办公室，项目建设、设备添置全部纳入财政预算，学校派人参与项目建设，完工后交付学校使用。2018年预算使用学校建设经费5650万元，重点对化解大班额建设投入、信息化建设、学校安全隐患排除、生活用房改造、设施设备添置。改善了学校办学条件，消除了安全隐患，增加了城区小学的学位，解决了学校运动场地及设施建设，从申报、立项、设计、招（投）标、施工等程序规范，促进了学校之间的均衡发展，资金使用达到了预期效果，有效地抑制了盲目投资和建设浪费。

四、部门整体支出绩效情况

在区委、区政府的坚强领导下，全区教育系统认真学习贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕“六个聚焦”，努力推进“三大工程”。为配合我区化解大班额任务，投入1687.8万元，完成花板桥学校、枫树小学、康岳小学等8所学校配套建设；为强化学校健康运行，投入3808.2万元，完成学院路中学、望岳小学、花果畈小学等40余所学校提质改造建设；65人以上超大班额全部消除，55人以上大班额消除216个。2018年，我区消除大班额任务圆满完成，并得到省市领导充分肯定。抢占教育信息化高地，继续投入1000万元，率先在全市布局教育城域网建设。2018年，教育历史负债全部清零。紧扣立德树人根本任务，推进德育项目化、序列化、课程化。高标准承办了湖南省2018年未成年人“向国旗敬礼”主题教育实践活动，获省委宣传部、省文明办领导高度赞誉。我局被评为“全市‘十大平安’创建示范单位”。通过上述工作的开展，社会公众的满意度得到了提高，社会反响极好，教育系统在民调中得分为全区各部门的最高得分。

五、存在的主要问题

在肯定2018年教育工作成绩的同时，我们也清醒的意识到，我区教育工作相对于人民群众日益增长的教育需求还存在一定差距，主要表现在：一是优质教育资源供求紧张，城区学校“小场地”、“大班额”问题突出，城区教育布局急需调整、扩模增容；二是城乡学校存在较大差距，教育发展还不平衡。

六、改进措施和有关建议

为预防范预算业务活动的相关风险，使预算更加规范、科学、准确，主要从两个方面努力：一是更加科学编制年初预算。有部分专项资金年初预算没有根据实际安排足，在实际执行的时候需要追加。预算编报时可以更加完善，教育部门根据部门工作计划，更加科学合理的安排教育预算。二是进一步严格预算执行管理。确保义务教育资金能用得科学、用得规范、用出效益。我们将努力创新工作方法，强化落实措施，奋发有为，努力推进各项工作再上新台阶。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2

专项预算、政策性人员经费追加

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99