一、部门（单位）基本概况

联系人

周妍

联络电话

8221309

人员编制

7

实有人数

6

职能职责概述

我单位性质是群众团体，主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。承办我单位性质是群众团体，主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。承办区委、区政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

加强队伍建设，不断壮大文艺团队；丰富文艺活动，不断拓展活动内涵；搭建创作平台，不断推出文艺新作；抓好统筹兼顾，各项工作齐头并进。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

今年以来,区文联认真贯彻落实十九大会议精神，以及习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，在区委区政府的坚强领导下，在市文联和区委宣传部的具体指导下，坚持以人民为中心的创作导向，开展丰富多彩的文艺活动，全力推动我区文艺事业的繁荣发展，区文联被评为2018年度全省文联系统先进单位。1.精心举办春节庙会系列文艺活动。2.扎实开展“迎国庆.市民乐翻天”系列文艺活动。3.切实做强汴河街岳舞台“快乐周末”品牌。4.认真抓好“庆祝改革开放四十周年书画展”系列活动。潜心打造精品力作，文艺创作硕果累累

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

228.1

226.7

1、局机关

228.1

226.7

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

223

99.4

118.1

1、局机关

223

99.4

118.1

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.5

0.2

0.3

1、局机关

0.5

0.2

0.3

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加强队伍建设，不断壮大文艺团队；

目标2：丰富文艺活动，不断拓展活动内涵；

目标3：搭建创作平台，不断推出文艺新作；目标4：抓好统筹兼顾，各项工作齐头并进。

选优配强队伍，拓展协会组织

开展了各项文艺活动

创办了“楼区作家”公众号，出版《岳阳楼文艺》、《诗联通讯》

党建工作、大宣传工作

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：相关人员参与度

已完成

指标2：全年未发生维稳事件

已完成

……

数量指标

指标1：出版《岳阳楼文艺》

已完成

指标2：

……

时效指标

指标1：按时间安排进行

已完成

指标2：

……

成本指标

指标1：成本支出控制在预算内

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

丰富社会居民文化生活

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李年明

主席

 区文联

付雷鸣

副主席

区文联

李春生

副主席

区文联

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会的联络、协调、服务工作，听取并反映情况和意见；组织召开协会代表大会和全区文联系统的工作和学术研讨会；开展文艺活动，发现和培养新人，繁荣文艺创作；协调同有关各部门联系和交流工作；维护协会会员合法权益，为会员服务；承办区委、区政府交办的各事项。

2、机构设置

现有人数7人，其中：在职编制6人，离退休1人。机关设置2个股室：办公室、组联部。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年我单位整体支出223万元，基本支出99.5万元，主要用于人员工资及社保缴纳等。项目支出118.1万元，主要用于开展各项活动。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出99.5万元，主要用于人员工资及社保缴纳等

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2018年专项资金共投入125.9万元，其中年初预算专项资金5万元

2、专项资金实际使用情况分析

2018年专项资金支出118.1万元，用于开展各项活动。

3、专项资金管理情况分析

严格按照专项资金使用制度和财务制度，专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

严格按照专项资金使用制度和财务制度。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项资金主要用于确保单位的正常运转，促使各项工作任务顺利完成。

五、存在的主要问题

制度不完善，配置不够合理，公务卡刷卡率低

六、改进措施和有关建议

    进一步加强预算管理，贯彻落实中央八项规定和省委“九条规定”，加强经费的审批和控制，严格执行各项财务制度。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

4

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

2.5

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

2.5

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

2

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2.5

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范； 
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

社会效益

15

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

95.5