一、部门（单位）基本概况

联系人

胡浩

联络电话

15200229396

人员编制

50

实有人数

48

职能职责概述

负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；协调组织区域内的大型禁违拆违治违执法行动；完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、街道办事处的禁违工作进行综合考评；协调规划部门、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设报建审批工作。

年度主要

工作内容

任务1：通过加大巡查、防控、宣传、教育力度，确保违法建设发生率下降30%。

任务2：通过加大查处和拆违力度，确保所有新增违法建设彻底拆除，实现新增违法建设为零的工作目标。

任务3：通过加大存量违法建设处置力度，实现存量违法建设清零工作目标。

任务4：通过加大民生建房管理和服务力度，有效疏导村居民合法合理建房需求。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年，在区委、区政府的坚强领导下，我办紧紧围绕“新增违建为零、存量违建清零”工作目标，坚持以拆促宣、以拆促控，强势开展禁违拆违治违各项工作。共组织大小行动463次，拆除违法建设2237处、面积255449平方米，其中新增违法建设1921处、面积210727平方米，存量违法建设316处、面积44722平方米。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

889.23

889.23

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

889.23

488.23

415.19

73.04

401

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

19.15

2.4

16.75

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

35

35

1、局机关

20

20

2、二级机构1

15

15

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：区禁违办，各乡办通过加大巡查和拆违力度，实现新增违法建设零增长，存量违法建设负增长工作目标。

目标2：重点村、社区加强禁违宣传、巡查、协助开展拆违行动，降低违法建设发生率、提升违法建设发现率。

目标3：通过加大民生建房管理和服务力度，有效疏导村居民合法合理建房需求

1.开展拆除行动463次，出动执法人员58780人次，拆除违法建设2237处、面积255449平方米，其中新增违法建设1921处、面积210727平方米，存量违法建设316处、面积44722平方米。

2.悬挂横幅355条、制作固定宣传展板200余块，发放禁违宣传资料22万余份，营造了浓厚的禁违氛围，确保违法建设发生率下降30%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

新增违建彻底拆除

拆除新增违法建设1921处、面积210727平方米

存量违建逐步消减

拆除存量违法建设316处、面积44722平方米

数量指标

加大拆违行动力度频次

出动执法人员58780人次，开展拆除行动463次

加强禁违宣传，业务培训，建立禁违手机信息平台

开展2次业务培训，发生信息2万多条

时效指标

按时完成市区拆违任务

完成重点违建拆除、片区清零

按时完成业务培训任务

按时完成执法、民生建房业务培训

成本指标

宣传、巡查、装备成本

38万

执法行动成本控制

45万

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

1.形成有违必查、违建必究高压氛围2.形成依法报建、有序建设的良好社会效益

形成了铁腕禁违拆违的高压态势, 形成了不敢违建、不乱建的氛围

经济效益

1.控制违建数量，强化土地供应2. 拆除存量违建，为城市建设节约成本

滕地120亩，助推杭瑞、蒙华项目建设, 节约城市建设征拆成本约1.5亿元

生态效益

1.保护农田、山林、水面不被新的违建侵占2. 拆除存量违建，拆除一处，美化一处，优化环境

拆除山林水面新增违建2.5千平米, 美化1.3万平米

社会公众或服务对象满意度

被违建侵害自身权益的居民满意度

举报投诉居民88%满意处理结果

绩效自评综合得分

95

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

史志华

党组副书记、副主任

岳阳楼区禁违办

李研

政工股主任

岳阳楼区禁违办

胡浩

综合办公室科员

岳阳楼区禁违办

周幼渠

综合办公室科员、报账员

岳阳楼区禁违办

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）主要负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、日常督查、考核督办等工作。2018年干部职工人数48人，其中：在职全额编制47人，差额编制1人。

（二）2018年区禁违办整体支出为889.23万元，主要用于工资福利支出、一般商品和服务支出、专项支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1.工资福利支出414.18万元，占总支出的46.5%。主要用于基本工资、津补贴、13个月工资、绩效考核奖金、医保社保、工伤生育失业保险、职工医疗互助等方面。

2.一般商品和服务支出36.415万元，占总支出的4.04%。其中办公费15.12万元，印刷费2.38万元，水费0.055万元，电费1.18万元，邮电费1.6万元，物业管理费8.31万元，维修费2.83万元，公务接待费2.4万元，工会经费2.54万。

3.对个人和家庭的补助37.2万元，占总支出的4.13%。

（二）专项支出

1.区财政拨付我办专项经费401万元，其中特警经费8万、大型执法20万、考核奖励20万、巡查执法8万、综合整治50万下单位；乡办执法195万，村社区以奖代投100万按进度考核拨付乡办、巡查大队。

2.专项资金实际使用情况为400.2万元，大型执法20.85万，特警0万，巡查执法8.3万，考核奖励20.3万，乡办执法 200.45万，村社区100万,综合整治50.3万。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析.专项资金中涉及的政府采购、经费拨付事项，我办均严格按照要求进行了集中采购和请示报告。如如季度执法经费和以奖代投经费的拨付我办严格按照考评结果，报请区政府同意进行了按时拨付。

（二）专项管理情况分析.我办建立了专项经费管理和支付制度，实行专款专用。一方面，我办认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。另一方面，我办注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。因此在2018年度专项资金使用过程中，我办不存在擅自变更项目计划等问题，不存在克扣、挪用、滞留、虚报等问题。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2017年，我办通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（一）效率性评价和有效性评价

2018年我办主要工作有巡查督查、政策宣传、业务培训、拆违行动组织、民生建房等等。2018年专项投入资金401万元，预算资金投入比例为45.09%。专项资金使用效果如下：

1.营造了铁腕禁违的强大舆论攻势。在岳阳新闻、行风热线播报拆违新闻26条，在岳阳日报、长江信息报刊发禁违报道59条，在政务网公布拆违动态51条，手机报、市禁违信息平台每周报送禁违信息2-4条，做到了报刊有文、广播有声、电视有影。悬挂横幅355条、制作固定宣传展板200块，发放禁违宣传资料22万余份，营造了浓厚的禁违氛围，确保违法建设发生率下降30%。

2.开展了卓有成效的执法业务培训。组织2期执法业务培训、3期民生建房业务培训，就信息报送、执法规范、风险防范、信访维稳、廉洁执法、民生建房等禁违业务重点难点工作进行了学习培训和安排部署，全面提升了禁违队员的综合素质和业务能力。

3.开展拆除行动463次，出动执法人员58780人次，拆除违法建设2237处、面积255449平方米，其中新增违法建设1921处、面积210727平方米，存量违法建设 316处、面积44722平方米。做到了新增违法建设时时清零，存量违法建设片区清零；实现了违法建设发现率、处置率双提升，违法建设数量、体量双下降；确保了项目用地无成规模抢建，民生建房无违规现象，取得了显著的工作成效。

（二）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，我区禁拆治违工作环境逐步优化，社会公众的规划法律意识得到加强，违法建设发生率明显降低，查处率显著提升，社会公众满意度得到了提高。

五、存在的主要问题

通过对我办整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍存在一些问题和不足：一是车辆运行和维护费用预算安排偏低，二是个别预算项目安排和开支不够合理。

六、改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作。进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。

2.加强财务管理工作。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。

3.加强三公经费管理。进一步严控三公经费，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。抓好公车的节能减排工作，进一步压缩公务用车运行和维护费用。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

5

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

2

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

6

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

4

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

7

社会效益

4

生态效益

4

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

95

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

史志华

联系电话

13575000901

项目地址

岳阳市冷水铺路梅溪乡政府

邮 编

414000

项目起止时间

2019年1月起至2019年12月止

计划安排资金

（万元）

401

实际到位资金

（万元）

401

实际支出

（万元）

395.2

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

401

区财政

401

区财政

401

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

重点村社

100

乡街执法

200.45

考核奖励

20.3

巡查执法

8.3

大型拆违

20.85

综合整治

50.3

支出合计

400.2

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

目标1：区禁违办，各乡办通过加大巡查和拆违力度，实现新增违法建设零增长，存量违法建设负增长工作目标。

目标2：重点村、社区加强禁违宣传、巡查、协助开展拆违行动，降低违法建设发生率、提升违法建设发现率。

1.开展拆除行动463次，出动执法人员58780人次，拆除违法建设2237处、面积255449平方米，其中新增违法建设1921处、面积210727平方米，存量违法建设316处、面积44722平方米。

2.悬挂横幅355条、制作固定宣传展板200余块，发放禁违宣传资料22万余份，营造了浓厚的禁违氛围，确保违法建设发生率下降30%

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

加强禁违宣传，业务培训，建立禁违手机信息平台

3期培训，1万条短信

开展2次业务培训，发生信息2万多条

质量指标

新增违建彻底拆

1万平

拆除新增违法建设1921处、面积210727平方米

存量违建逐步消减

10万平

拆除存量违法建设316处、面积44722平方米

时效指标

按时完成市区拆违任务

100%

完成重点违建拆除、片区清零

成本指标

宣传、巡查、装备成本

40万

38万

执法行动成本控制

50万

45万

项目效益指标

经济效益

指标

形成有违必查、违建必究高压氛围

形成了铁腕禁违拆违的高压态势

形成依法报建、有序建设的良好社会效益

形成了不敢违建、不乱建的氛围

社会效益

指标

控制违建数量，强化土地供应

100亩

滕地120亩，助推杭瑞、蒙华项目建设

拆除存量违建，为城市建设节约成本

5千万元

节约城市建设征拆成本约1.5亿元

生态效益

指标

保护农田、山林、水面不被新的违建侵占

2千平米

拆除山林水面新增违建2.5千平米

拆除存量违建，拆除一处，美化一处，优化环境

5千平米

美化1.3万平米

服务对象满意度指标

被违建侵害自身权益的居民满意度

≥80

举报投诉居民86%满意处理结果

社会公众满意度

≥60

公众满意度上升

绩效自评综合得分

95

评价等次

良好

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

史志华

党组副书记、副主任

岳阳楼区禁违办

李研

政工股主任

岳阳楼区禁违办

胡浩

综合办公室科员

岳阳楼区禁违办

周幼渠

综合办公室科员、报账员

岳阳楼区禁违办

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本概况

（一）项目单位基本情况

岳阳楼区禁违办是岳阳楼区人民政府设立的正科级行政支持类事业单位；依据授权，负责全区禁违拆违治违管理工作。

禁违执法项目支出是根据国家、省、市、区关于严厉查处违法建设、铁腕拆除违法建筑的工作要求设立的，项目成立于2010年，由岳阳楼区禁违办负责资金使用、管理、拨付。2018年，禁违执法项目预算401万元，其中10万元以上的专项经费共计385万元，包含乡街执法经费195万元，重点村、社区以奖代投经费100万元，综合整治50万元，大型拆违行动20万元，考核奖励20万元。

（二）项目实施依据

1.《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》；

2.《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于进一步加强禁违拆违治违工作的意见》（岳发﹝2012﹞2号）；

3.《岳阳市人民政府关于加强市城区违法建设综合整治的通告》（岳政告﹝2015﹞9号）；

4.《岳阳楼区落实市委市政府〈关于进一步加强禁违拆违治违工作的意见〉的实施方案》（岳楼办发〔2012〕24号）。

（三）项目绩效目标

总目标：贯彻落实国家、省、市、区关于严厉查处违法建设、铁腕拆除违法建筑的有关工作要求。通过加大查处和拆违力度，确保实现新增违法建设为零，存量违法建设两年清零的工作目标。

阶段性目标：按季度完成市、区禁违拆违各项工作任务，按季度拨付乡办，重点村社区禁违工作经费。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实和总投入情况。专项经费共计401万元由财政资金组成，总投入401万，总支出400.2万元。具体使用情况如下：，大型执法20.85万，特警0万，巡查执法8.3万，考核奖励20.3万，乡办执法 200.45万，村社区100万,综合整治50.3万。

（二）项目资金管理情况。我办建立了专项经费管理和支付制度，实行专款专用。一方面，我办认真做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。另一方面，我办注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用和私设“小金库”，防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金等行为。

三、项目组织实施情况

禁违执法项目预算中10万元以上的专项经费共计385万元万元分五类，包含乡街执法经费195万元，重点村、社区以奖代投经费100万元，综合整治50万元，大型拆违行动20万元，考核奖励20万元，我办在投入之前均做了全年经费预算安排，每季度根据考评评分结果，按照《岳阳楼区落实市委市政府〈关于进一步加强禁违拆违治违工作的意见〉的实施方案》（岳楼办发〔2012〕24号）文件的规定制定了执法经费拨付方案，报区政府同意后进行了足额按时拨付。

四、综合评价情况及评价结论

评价组认为，从整体上看，禁违执法项目财政资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有费用都按时拨付。资金投入使用后，劳动保障、工作效率得到了很大提高，促进了禁违拆违治违各项工作高效开展。

五、项目主要绩效情况分析

（一）项目的经济性分析

1.本年预算配置控制较好，专项经费预算安排385万元，包含乡街执法经费195万元，重点村、社区以奖代投经费100万元，综合整治50万元，大型拆违行动20万元，考核奖励20万元五项专项经费配置能基本满足不同层次单位的禁违工作需要。

2.预算执行方面，专项经费总支出400.2万元。

2018年由于我区棚改项目多，禁违任务重，开展禁违执法频繁导致支出总额较预算总额略有超支。通过对禁违执法项目进行合理安排，确保了各乡、街道办事处禁违工作的正常运转，提升了重点村、社区开展禁违工作的积极性。

（二）项目的效率性分析

通过按时足额支付禁违执法专项经费，确保各单位按时按量完成各阶段禁违工作任务，在全市季度、年度禁违工作考评中取得较好的成绩。

（三）项目的有效性分析

2018年我办在巡查督查、政策宣传、业务培训、拆违行动组织等方面加大专项经费投入，取得了显著的工作成效。

4.营造了铁腕禁违的强大舆论攻势。在岳阳新闻、行风热线播报拆违新闻26条，在岳阳日报、长江信息报刊发禁违报道59条，在政务网公布拆违动态51条，手机报、市禁违信息平台每周报送禁违信息2-4条，做到了报刊有文、广播有声、电视有影。悬挂横幅355条、制作固定宣传展板200余块，发放禁违宣传资料22万余份，营造了浓厚的禁违氛围，确保违法建设发生率下降30%。

5.开展了卓有成效的执法业务培训。组织2期执法业务培训、3期民生建房业务培训，就信息报送、执法规范、风险防范、信访维稳、廉洁执法、民生建房等禁违业务重点难点工作进行了学习培训和安排部署，全面提升了禁违队员的综合素质和业务能力。

6.开展拆除行动463次，出动执法人员58780人次，拆除违法建设2237处、面积255449平方米，其中新增违法建设1921处、面积210727平方米，存量违法建设 316处、面积44722平方米。做到了新增违法建设时时清零，存量违法建设片区清零；实现了违法建设发现率、处置率双提升，违法建设数量、体量双下降；确保了项目用地无成规模抢建，民生建房无违规现象，取得了显著的工作成效。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）专项经费预算项目不够合理。禁违执法专项经费预算安排中，没有安排宣传培训专项支出。而近年来，市委、市政府，区委、区政府越来越重视禁违工作，居民群众对禁违工作的关注度也越来越高，按照上级的指示精神和工作需要，我办逐步加大了禁违工作宣传力度，2018年，我们在岳阳日报刊登禁违新闻25篇，在岳阳电视台播出禁违新闻23条，编印禁违政策读本4千册，印发政府通告3万份，编印《致居民的公开信》5万份，制作禁违宣传展板185块，组织全区禁违队员开展3次业务培训，承办2次全区禁违工作大会，期间投入了大量的经费，因此建议增加禁违宣传培训专项经费预算10万元。

（二）专项支出预算费用不满足实际工作需要。国家、省市对打击违法建设、拆除违法建筑的工作要求越来越高、越来越严，禁违工作任务量、工作难度逐年增加，致使现有专项经费预算安排不能满足实际工作需要，每年造成较大经费缺口。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

6

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

3

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①
构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

5

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

3

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

2

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

总分

100

100

100

95