一、部门（单位）基本概况

联系人

姚丽

联络电话

13575000211

人员编制

43

实有人数

108

职能职责概述

1、负责工业经济的日常运行调节、编制并组织实施近期监测、分析工业经济运行态势统计相关信息，协调解决经济运行中的突出问题并向区政府提出意见和建议。2、拟定新型工业化的发展战略，规划和相关政策措施并组织实施。3、做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作，指导中小企业法律顾问工作，推进全民创业。4、负责工业节能工作，参与编制生态建设规划，参与协调工业环境保护。5、组织实施科技重大专项工作。：

年度主要

工作内容

任务1、全力推进企业发展，积极向上争资争项。

任务2：深入推进重点项目建设，强力推进环保整治工作。

任务3：稳步推进“四上”工作，切实抓好安全生产检查。

任务4：加大高新企业培育力度，加快科技成果转化。

任务5；全面完成企业改制，积极化解企业矛盾，稳步推进棚改拆迁工作。

任务5：深入加强党建工作，强化机关作风建设

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

全区规模以上工业企业26家，（退出7家，新增2家），预计全年可实现规模工业总产值80亿元，实现规模以上增加值18.7亿元。今年来先后帮助万力机械、新宏饲料、凯美特等企业申报了中小企业发展、工业转型升级等项目35个，争取资金700多万元，相比去年增长21%。今年我区新增7家高新技术企业，目前高新技术产值已突破200多亿。全区高新技术产业增加值占GDP比重为13%。全区已建成市级以上企业工程（技术）中心3家，院士工作站2家。成功地对石英滤料厂、砂石公司两家未改制企业实施企业改制，圆满顺利完成了区直企业改制任务。妥善处理了三生铝业经济纠纷、颜氏燃烧器厂改制后职工权益诉讼问题、石英滤料厂办公楼产权纠纷及棚改拆迁引发的大量上访等社会矛盾。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

937

937

1、局机关

937

937

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

937

894

773

121

43

1、局机关

937

894

773

121

43

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

8.85

5

0

0

3.85

1、局机关

8.85

5

0

0

3.85

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

188.87

188.87

1、局机关

188.87

188.87

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全力推进企业发展，积极向上争资争项，深入推进重点项目建设。

目标2：推动企业创新发展，加大高新企业培育力度，加快科技成果转化。

目标3：稳步推进企业改制，积极化解企业矛盾。

目标4：机关效能建设稳步提高，深入加强党建工作，强化机关作风建设

1、积极向上争资争项，今年来先后帮助万力机械、新宏饲料、凯美特等企业申报了中小企业发展、工业转型升级等项目35个，争取资金700多万元，相比去年增长21%。深入推进重点项目建设突出创新发展，加快产业转型升级。

2、专利执法办案持续发力，今年联合市科技局开展执法行动，对四家大型医药超市进行检查，共抽查商品400余件。对标注专利标识或专利字样的34件商品进行了登记与检索，查处假冒专利案16件。

3、成功地对石英滤料厂、砂石公司两家未改制企业实施企业改制，圆满顺利完成了区直企业改制任务。妥善处理了三生铝业经济纠纷、颜氏燃烧器厂改制后职工权益诉讼问题、石英滤料厂办公楼产权纠纷及棚改拆迁引发的大量上访等社会矛盾。

4、深入加强党建工作，认真组织学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；强化机关作风建设。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：规模以上工业企业26家

已完成

指标2：规模工业总产值80亿元

已完成

实现规模以上增加值18.7亿元

已完成

时效指标

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

……

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

99

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

葛静湖

党组书记、局长

区工信局

13077170088

孙建军

党组副书记、副局长

区工信局

13908403349

屈鹏

办公室主任

区工信局

13908406429

姚丽

会计

区工信局

13575000211

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）我局主要负责工业经济的日常运行调节、编制并组织实施近期监测、分析工业经济运行态势统计相关信息，协调解决经济运行中的突出问题并向区政府提出意见和建议；拟定新型工业化的发展战略，规划和相关政策措施并组织实施；做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作，指导中小企业法律顾问工作，推进全民创业；负责工业节能工作，参与编制生态建设规划，参与协调工业环境保护；组织实施科技重大专项工作。我局现有人数108人，其中：在职编制43人，离退休65人。机关设置10个内设股室：办公室、政工人事股、经济运行股、财务审计股、资产办、中小企业管理股、工会、信息化管理股、科技股、信访安全股

（二）我局支出包括基本支出和专项支出，其中基本支出主要为人员经费支出和公用经费支出，专项支出为中小企业发展只基金，科技三项及科普费用，信息平台建设。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2018年我局实际支出937万元，分为基本支出和专项支出两项

（一）基本支出

2018年基本支出为894万元，其中人员经费支出773万元，公用经费支出121万元.

（二）专项支出

2018年专项支出总计43万元，其中中小企业发展基金15万元，科技三项及科普费用18万元，信息平台建设10万元。

.

三、部门（单位）专项组织实施情况

1、我局坚持以执行预算为中心， 以节约费用为重点， 抓好单位财务管理工作，在单位领导的正确领导下，财务人员共同努力下， 以求真务实的工作作风， 严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了各项工作任务。

2、严控各项经费支出，确保收支平衡

通过财政国库集中支付系统实施部门预算，严格根据预算指标来源，按照经费支出的具体内容申报和实施支付。在预算执行过程中，我局增强管理意识，完善规章制度，规范工作行为，并狠抓落实。平时的办公设备、印刷、办公用品等采购工作，严格按章办事，自觉接受监督，严把廉政关，经费开支做到“公开、公平、公正、透明”。严格控制公务接待，完善公务接待制度，降低接待费开支。严格会议支出，防止浪费和杜绝一切不合理、不合法、不必要的开支，做到了预算执行按章进行，人头经费收支基本平衡。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

内部绩效考核制度还不够完善，评价系统有待进一步够健全。预算编制工作不够细化。

六、改进措施和有关建议

1细化预算的编制工作，认真地做好预算编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账时，严格按预算项目和用途进行使用、审核，杜绝超支现象发生。

3、持续抓好‘三公经费’的管理和使用

4、针对项目经费的使用，严把支出关，做到不挪用、不截留。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

2.5

中途调整了预算

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2

公务卡使用率未达标

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98.5

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

年       月起至          年       月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

区财政

区财政

区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

支出合计

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度指标

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确  （1分）

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

总分

100

100

100