一、部门（单位）基本概况

联系人

邓  芳

联络电话

8216987

人员编制

7

实有人数

7

职能职责概述

1、同国内外经济贸易界商会、协会、贸易机构及其他经贸团体的经贸联络工作2、与国外相关经贸组织签订有关经贸技术交流协议，并参加经贸展览会3、为本土企业搭建平台，参加国内外经贸洽谈活动，组织企业产品参加经贸展览会4、完成楼区产业规划工作5、协助完成人民政府交办其他各项工作任务。

年度主要工作内容

任务1：完成产业规划编制工作

任务2：强力推动项目招商工作

任务3：大力发展会员单位，目标任务新发展会员单位5家

任务4：精心细致组织企业参展会，大力推进楼区企业产品优势，帮助企业走出去

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年度总体运行情况较好。2018年度被区委区政府评为综合绩效考核先进单位

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

320

320

1、局机关

320

320

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

320

320

99.58

220.42

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

5

5

1、局机关

5

5

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

15.2

1、局机关

15.2

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成楼区产业规划编制工作

目标2：新发展会员单位5家

目标3：引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资

1、按照预期目标已完成楼区产业规划编制工作，目前区领导拟将奇家岭片区，东风湖新区纳入规划中，我会与浙江大学协商调整方案。2、按照年初目标已经新发展5家会员单位。3、已经引进一些有影响力的企业来我区洽谈考察，祥源控股，金茂集团已在我区投资。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

重点工作完成率

100%

已完成

数量指标

时效指标

预算年度内完成

100%

已完成

成本指标

三公经费控制率

100%

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

提升服务企业水平

成效明显

积极宣传招商引资优惠政策

成效明显

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

99

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

向选成

会长

楼区贸促会

张卫彬

副会长

楼区贸促会

韦秀珍

党组成员

楼区贸促会

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

一、认真做好招商引资，努力推动项目入区

按照区委区政府领导的指示和要求，我会狠抓客商库建设，主动开展与企业的对接和联络工作，先后多次牵头或参加组织招商小分队赴上海、浙江、广州、武汉、安徽、河北等地考察招商，采取“走出去、请进来”或利用各种招商节会等办法，制作各种招商图册、影像资料大力宣传、推介楼区，先后与中海地产、东方小镇、广州天河、红星美凯龙、万达集团、中建集团、美好置业、天山集团、祥源控股、中梁地产、王府井集团、中建信和、广州敏捷、宝能集团、中泰恒昌、隆基泰和、富川地产、颐高集团、新城控股、融创集团等20多家全国500强和全国百强等地产企业进行多轮次、多层次的对接洽谈。截止目前，我会成功引进广州天河商业集团投资收购星盛精品世家，打造新型商业体验中心，第一期投资4亿元，可推动5亿元投资建设，预计年增税5000万元；引进了香港立创教育培训机构，入区投资1.2亿元；引进华都置业有限公司投资5亿元建设深蓝时代广场项目，该项目总建筑面积11万平方米；成功引进北控置业与四化建达成合作并正式签订合同，现已开工建设，第一期投资10亿元；中梁地产以总价1.86亿元竞拍新桥南路以东、农工商路南的（2018）04号地块，该地块总面积37.5亩。荣盛金鹗御府、碧桂园时代城等项目都开工建设。同时，按照市区领导的指示，我们加大对棚改腾空土地的招商引资工作，抽派人员组成专门精干的招商队伍，集中力量推动棚改片区招商和土地出让工作。目前一些国内知名百强企业，如万达集团、融创集团、王府井集团、祥源控股、中建信和对我区棚改腾空土地杨树塘片区和青年东路北侧地块表示了投资意愿，并按照我区制定的产业规划方案分别进行了项目经济分析和概念性方案设计，并初步议定了投资合作协议，两个项目投资总额150亿元，现已进入实际操作运行阶段，只等市委市政府决定后进行土地出让和项目建设程序。

二、认真做好贸促带动，努力助推经济发展

2018年，我会围绕全区经济发展总目标，全力落实“一三五”发展战略，积极应对经济发展新形势新常态，努力提升服务经济工作的联动能力，在转变职能上下功夫，在提升服务上做文章，把“请进来”推动楼区企业发展变“走出去”推销楼区企业产品，把实体站点销售变店点电商网络一体化销售，先后组织企业参加了“东亚食博会”、“中国科博会”、“广州食品食材展览会”、“亚洲农产品展览会”、“中越经济贸易交易会”等。并充分发挥贸促职能，推介宣传我区优势企业和名牌产品，助推区域经济发展。今年，我会通过多方联络，邀请湖南三湘集团驻香港高层来我区考察了湘菌研究所、洞庭山科技发展有限公司、湖南新泰和绿色农业集团等三家企业，为企业产品进入港澳市场并通过港澳市场走向世界牵线搭桥、借风助力，全区共有10多家企业参加各种贸促活动近20多次，产品交易额近亿元。同时，我会还贯彻落实省市贸促会“四个一百”活动要求，选择3家农产品加工企业接受香港市场考察，超额完成了6家企业的名优特产品企业的信息报送，组织10多家企业参加了“一带一路”倡议解读和法律风险防范（岳阳）培训，以及（长沙）出国展览知识产权培训。省市贸促会领导对我会组织的贸促活动均表示满意，参会参展企业也给予高度评价。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

 5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

 5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

 5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范； 
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

社会效益

14

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99