一、部门（单位）基本概况

联系人

黄术光

联络电话

8245493

人员编制

28

实有人数

35

职能职责概述

人大常委会担负着监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我区社会主义民主政治、维护社会的公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。

年度主要工作内容

任务1：听取和审议区人民政府半年度国民经济及社会发展计划执行情况；

任务2：进一步抓好决议、决定和审议意见的跟踪问效；

任务3：听取“一府两院”关于代表议案、建议和批评意见办理情况；

任务4：区人民政府关于食品安全一法一条例执法检查审议意见整改落实情况报告；

任务5：常委会议工作评议；

任务6：区人民政府关于2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告；关于2017年决算草案和2018年上半年预算执行情况的报告、关于2017年度预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；

任务7：区人民政府关于规范性文件备案审查工作情况的报告；

任务8：区人民政府关于城市管理、残疾人工作情况的报告；

任务9：开展《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规的执法检查；

任务10：督促政府落实食品安全一法一条例执法检查审议意见，工商行政管理工作评议意见，棚户区改造项目推进、经营管理工作审议意见；

任务11：对区人民政府教育、工信等工作进行评议；

任务12：主任会议听取政府相关工作情况汇报；

任务13：区人民政府关于工商行政管理工作评议意见整改落实情况报告。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年度，听取和审议了职能部门的工作情况，督促各单位完成了相关工作。2018年被区政府评为年度综合绩效考评达标单位；获岳阳楼区信访工作优胜单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1294.65

47.4

1220.00

27.25

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1245.89

784.17

726.19

57.98

461.72

48.76

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

14.96

14.1

0.86

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

192.73

192.73

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、常委会会议拟听取和审议相关单位工作情况；2、主任会议拟听取各职能部门的工作情况汇报；3、配合上级人大开展相关执法检查、调研活动；4、参加全市人大各线工作联席会；5、做好群众来信来访工作；6、督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见；7、参加长江流域人大工作联席会。

1、听取了各相关单位工作情况汇报，完成了各项工作的评议和审议，各部门履职能力得到了提升；2、完成了代表提出的建议、议案；

3、做好群众来信来访工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

听取和审议各部门的工作

完成

加快代表提出的建议、议案办理

完成

数量指标

听取和审议了10个部门的工作情况

完成

代表共提出建议、议案85件

完成

时效指标

开展了评议审议工作

完成

督促相关部门对代表提出的建议、议案的办理

完成

成本指标

三公经费控制率

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

群众满意率达97%

完成

绩效自评综合得分

97

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

张雪梅

人大常委会副主任

楼区人大

吴  珂

办公室主任

楼区人大

李大庆

纪检委员农工委主任、

楼区人大

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

人大常委会担负着监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在发展我区社会主义民主政治、维护社会的公平正义与安定有序等方面发挥着重要作用。内设委室8个：办公室、联络工委、法制委员会、财经委员会、教科文工委、城环工委。内司委、农业农村工委。现在正式干部职工35人，其中退休41人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年总支出1245.89万元，基本支出784.17万元（其中：人员支出726.19万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出 公用支出 57.98万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出）。项目支出461.72万元。主要用于人大代表培训调研、常委活动、预算审查、印刷学习资料、人大年会、专题调研、常委会议、各委室项目专题调研等工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出共784.17万元，其中人员经费726.19万元，主要用于基本工资、津补贴、社会保障缴费、其他工资福支出。公用支出 57.98万元，主要用于办公费、印刷、招待费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品服务支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年预算安排项目经费257万元。追加项目经费123.8万元，追加项目经费主要原因人大年会，学习培训等。

2、专项资金实际使用情况分析

全年项目总支出为461.72万元，主要用于人大代表培训调研、常委会活动、预算审查、人大年会、专题调研、常委会议、各委室项目专题调研等工作。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题：

一是在使用公务卡方面需要进一步加强。

二是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。

二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

附件4

部门整体支出绩效评价自评表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他

说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

过  程

（40分）

预算管理

（15分）

政府采购执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达30％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2

相关制度执行不完整

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

3

资产保存不完整

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

部门工作完成实绩情况

根据区综合绩效考核工作领导小组办公室2015年对各部门的部门工作实绩考核分数折算。

该项得分=（区综合绩效考核工作领导小组办公室考核得分/1200）*25

25

25

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

建议各部门（单位）参考2015年专项资金绩效目标申报，根据专项资金绩效目标，汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。

15

5

社会效益

4

社会效益不够高

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计2分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

97

备注：如根据部门（单位）实际修改调整了附件4《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。