一、部门（单位）基本概况

联系人

王燕

联络电话

8245368

人员编制

9

实有人数

9

职能职责概述

区科协主要负责全区科普宣传、学术交流和科技咨询工作。

年度主要

工作内容

任务1：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

任务2：组织科学技术工作者为建立以企业为主休的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

任务3：依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，不断提高全民科学素质。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年，区科协认真履行工作职责，充分发挥科协职能优势，积极开展《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》实施工作，大力推进科学技术普及，全面推进科协工作，取得了较好的工作成效，被市科协评为“2018年度全市科协工作先进单位”；被岳阳楼区绩效考评先进单位。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

232.7

2.68

204.1

25.92

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

162.17

148.67

13.5

60.04

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.17

1.17

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

16.49

16.49

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：认真开展科普活动

目标2：扎实做好科普示范典型创建

目标3：全力推进基层科普行动计划实施工作

目标4：不断优化科技人员发展环境

100%完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

参与承办“全国科普日”启动式

已完成

动员乡、街广泛开展全国科普日活动

已完成

数量指标

16个乡街均开展科普活动

已完成

时效指标

2018年底

已完成

成本指标

面向群众发放科普读本

已完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

创提升全民科学素质

已完成

经济效益

创建省级科普示范社区

已完成

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

社区开展健康知识科普讲座

满意

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周  勇

副主席

区科协

彭  闰

办公室主任

区科协

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门基本情况  岳阳楼区科学技术协会隶属区委群团机关，为正科级单位，内设办公室、科普部、学会部三个股室。年末实有编制9人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

岳阳楼区科协2018年度收入合计232.7万元。其中：财政拨款收入204.1万元，其他收入25.92万元,上年结转2.68万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2018年度区科协支出合计222.21万元，其中基本支出162.17万元，项目支出60.04万元。

（一） 基本支出

公用支出13.5万元。三公经费支出1.17万元，其中公务接待费1.17万元。

（二）专项支出

项目支出60.04万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

1.深入推进基层科普行动计划。今年来，区科协坚持实施“科普惠农兴村计划”、“社区科普益民计划”。2018年5月份，五里牌街道花板桥社区成功入选国家“基层科普行动计划”支持项目,获得奖补经费10万元。9月中旬，岳阳富安农业科技发展有限公司被省科协评为湖南省科普教育基地（2018-2022年度）。

2.扎实开展系列主题科普活动。3月22日，区文体新局、区科协、区卫计局、郭镇乡政府在麻布村联合开展“岳阳楼区2018文化科技卫生三下乡”活动，向村民们表演了《圆梦岳阳楼》《希望的田野上》《我为红军秀军鞋》等6个歌舞节目，让他们体验了科技大篷车带来的科学魅力，并为老龄村民免费进行量血压、测试血糖；5月7日-8日，区科协与东升小学在岳阳楼区凤凰山科普示范基地联合开展“筑梦航天 共同成长”主题活动，共有700余名师生参加；5月底，区科协组织乡街科协围绕“科技活动周”开展了系列科普活动，如服务城陵矶新港区工作组科协开展了健康知识教育科普活动、东茅岭街道科协开展了安全生产科普教育活动、望岳路街道科协开展了“倡导健康生活、建设幸福家园”活动等等；7月18日，区科协组织参与了侨法宣传系列活动，科普志愿者们通过现场免费发放宣传资料、提供政策咨询等方式向群众宣传介绍相关知识和政策法规；9月14日，湖南省（岳阳）“全国科普日”主场活动启动式在岳阳楼区巴陵广场举行，省、市、区各级多名领导出席活动。在此期间，区科协认真做好了部分纲要成员单位和企业的参展布展、学生和社区居民的组织及相关事宜的联络工作，为办好“全国科普日”主场活动启动式贡献了自己的力量，得到省科协的肯定与表扬；11-12月，楼区科协认真贯彻落实市纲要、市科协有关工作部署，积极动员辖区居民参与“第二届全省科学素质网络竞赛”活动，先后制定了工作方案、奖励办法，召开了专题动员部署会，通过多种宣传手段共动员6万余名“五类人群”参与竞赛答题活动。

3.认真服务科技工作者。5月29日，区科协、区工信局组织党员干部开展集中走访看望科技工作者活动，庆祝第二个“全国科技工作者日”。一行人先后走访慰问岳阳一站电子商务服务有限公司创办者付涛、凤凰山生态特种种养科普示范基地负责人李石安、老年科技工作者谢朝文以及群贤科普惠农示范基地负责人赵复庆，勉励科技工作者坚持创新、不断探索，展示新作为、再创新业绩。七一期间，区科协主要负责人带队走访慰问了老年科技工作者汪新华。

4.切实做好政协提案的回复工作。2018年上旬，区科协认领了岳阳楼区政协五届二次会议第80号提案--《关于在精准扶贫中实施科学技术普及宣传教育工作的建议》，区科协、区扶贫办经过多方调查了解后，针对提案中的加强领导重视、科普队伍建设、科普经费保障等五个方面建议，提出一系列的解决办法，并形成了答复书。6月底，区科协联合区扶贫办走访了政协委员刘孙铨，并得到了认可与赞同。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2018年，区科协在区委、区政府的正确领导、大力支持和市科协的有力指导下，积极开展《全民科学素质行动计划纲要》实施工作，紧紧围绕我区总体发展目标，认真履行工作职责，充分发挥科协优势，明确工作方向，理清发展思路，真抓实干，开拓创新，取得了较好的工作成效，被市科协评为“2018年度全市科协工作先进单位”；岳阳楼区综合绩效考评被评为先进单位。

五、存在的主要问题    无

六、改进措施和有关建议   无

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

年底项目结转

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

2

相关管理制度不够完整

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范； 
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98