一、部门（单位）基本概况

联系人

余克梦

联络电话

8245337

人员编制

5

实有人数

5

职能职责概述

主要负责对全区经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考等工作。

年度主要

工作内容

任务1：服务决策咨询

任务2：调查研究

任务3：信息报送

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

认真撰写领导讲话、总结汇报、调研文章、领导署名文章200多篇，其中在《新湘评论》《湖南工作》《县域经济参考》《城市经济论坛》《研究与决策》《调查与研究》《江湖名城》等市级以上媒体刊发14篇。组织编辑《区委通讯》3集、《区委专刊》9集。完成了《自觉用科学方法论指导县域发展》《打造岳阳楼区“五个一公里”便民服务圈，绘就共建共治共享同心圆》《把政府建到群众“家门口”——岳阳楼区积极探索社区治理和服务“三合一”模式》等多篇调研文章，并在省市内刊推介。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

68.93

68.93

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

68.11

68.11

57.17

10.93

13.43

0.82

0.82

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.27

1.27

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

4.3

4.3

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成文稿材料及调研报告

目标2：高质编发内部刊物

目标3：及时报送各种信息

全部完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：撰写完成区委领导的文稿材料

已完成

指标2：按照区委领导指示和确定的课题，开展调查研究

完成了《自觉用科学方法论指导县域发展》《打造岳阳楼区“五个一公里”便民服务圈，绘就共建共治共享同心圆》《把政府建到群众“家门口”——岳阳楼区积极探索社区治理和服务“三合一”模式》等多篇调研文章，并在省市内刊推介。

指标3：向省委、市委报送信息

紧急信息做到了无漏报、瞒报、误报、迟报，基层反映、及经验类的信息被省市信息部门多篇采用。

数量指标

指标1：撰写领导讲话、总结汇报、调研文章、领导署名文章

200篇以上

指标2：编发《区委专刊》等刊物

9集

时效指标

指标1：预算年度内完成各项工作

已完成

指标2：

……

成本指标

指标1：三公经费控制率

100%

指标2：预算成本控制率

100%

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：政研工作再迈新台阶

指标2：以文辅政职能得到进一步强化

效果显著

经济效益

指标1：完成年度内各项经济工作

重要环节领域有突破进展

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：公众满意度

不低于95%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李明

副主任

区委政策研究中心

余克梦

科员

区委政策研究中心

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                        部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

主要负责对全区经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行了调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考等工作。

2、机构设置

现有人数5人，其中：在职编制5人；

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2018年，全年总支出68.11万元，基本支出68.11万元（其中：人员支出57.17万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出，公用支出10.93万元，主要用于单位的各种办公、印刷、培训等支出）。项目支出13.43万元。主要用于专项专刊、综合调研、信息直报等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出共68.11万元，其中人员经费57.17万元，公用支出10.93万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年预算安排项目经费12万元。追加项目经费6万元，追加项目经费主要原因是由于年初预算安排的项目经费出现缺口。

2、专项资金实际使用情况分析

全年项目总支出为13.43万元，主要用于综合调研、专项专刊、资料印刷及信息直报等。

三、部门（单位）专项组织实施情况

各专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用基本控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题项目资金预算掌控不力，存在资金缺口。

六、改进措施和有关建议

一是根据实际需要，按照目标相关性、政策相符性和经济合理性的原则，科学、合理、真实地编制经费预算，二是在资金使用上，要坚持专款专用，量入为出的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。三是建立好专项资金使用台账，加强专项资金的财务管理及使用监督管理，提高使用效率。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

2

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

2

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范； 
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

98