一、部门（单位）基本概况

联系人

陈志明

联络电话

8245304

人员编制

6

实有人数

6

职能职责概述

主要负责联系全区各民主党派支部，并及时通报情况，负责调查研究有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，并完成区委交办的其他任务。

年度主要工作内容

任务1：积极联络港澳台侨人士，为区域经济发展引资引智；

任务2：有效管理党外干部，发现、培育、使用好党外干部；

任务3：维护民族宗教界领域稳定；

任务4：促进非公经济健康发展；

任务5：支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

组织两期十九大精神学习活动；举办了宗教工作培训班；举办了2期非公经济人士学习培训班，培训500多人次。在12个社区、村开展“同心美丽乡村（社区）”创建活动。引导115家非公企业参与精准扶贫，帮扶村80个，帮扶人数563人，帮扶资金1815.15万元。向平江县汇龙村20余万元。为城陵矶村精准扶贫捐款15.5万元。动员新的社会阶层人士帮扶建档立卡贫困户，累计捐赠扶贫助学、帮困资金超过400万元。新发展非公企业党员9名，培养入党积极份子14名。帮扶24家重点民营企业，走访企业60多次。为民营企业争取贷款5000万元。开展“特约人员”工作，52名民主党派和无党派人士被18家区直及垂直管理单位聘请为特约监督员。组织23名党外人士赴广州、深圳开展为期4天的暑期谈心活动。推荐20名新的社会阶层人士骨干力量加入岳阳市新的社会阶层人士联谊会。协调涉及少数民族纠纷20余起。对6名韩国、日本外籍人士依法进行了驱除出境的处理，对4名本地人员进行了训诫，收缴各类非法音像制品、书籍1000余册。取缔基督教私设聚会点28 家，解散4家。向26名侨界困难群众发放慰问金3.6万元，接待侨胞侨眷侨属信访12人次。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

217.9

217.9

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

214.9

144.3

120.7

23.6

70.6

3

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

6.3

6.3

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

50.2

50.2

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：积极联络港澳台侨人士，为区域经济发展引资引智；

目标2：有效管理党外干部，发现、培育、使用好党外干部；

目标3：维护民族宗教界领域稳定；

目标4：促进非公经济健康发展；

目标5：支持各民主党派开展活动，完善自身组织建设。

全面完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

各类培训学习不少于3次

100%

数量指标

深入开展同心创建活动

100%

时效指标

党外干部配备到位，完成上级调训任务

100%

成本指标

大力打击非法宗教活动，妥善处置民族宗教领域突发事件

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

党委更加重视统战工作

100%

经济效益

进一步优化营商环境，非公经济健康快速发展

100%

生态效益

统战“大调研、大扶贫、大招商”活动有成效

100%

社会公众或服务对象满意度

民族宗教领域和谐稳定

100%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

许越波

副部长

区委统战部

陈志明

办公室主任

区委统战部

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

 主要负责联系全区各民主党派支部，并及时通报情况，负责调查研究有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，并完成区委交办的其他任务。现有人数15人，其中：在职全额编制6人；离退休9人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

主要用于人员工资、社保激纳以及全区统一战线事业发展。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出214.9万元，其中人员经费120.7万元，主要用于人员工资及社保障激纳等，公用支出23.5万元，主要用于日常办公开支，项目支出70.6万元。

（二）专项支出

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项目资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用项目资金时，严格执行项目资金使用制度和财务制度，同时局对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

    四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

五、存在的主要问题

    一是由于单位未开办食堂，工作人员中餐盒饭开支纳入了公务接待范畴，造成公务接待偏多。二是在使用公务卡方面需要进一步加强。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范； 
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99