一、部门（单位）基本概况

联系人

江俊

联络电话

13873068070

人员编制

8

实有人数

6

职能职责概述

区工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，现有人数8人，其中在职在岗6人。

年度主要

工作内容

任务1：抓好企业家的教育培训工作。

任务2：深入开展企业帮扶工作。

任务3：引导会员参与社会公益事业。

任务4：积极引导会员参政议政。

任务5：组织会员外出学习考察。

任务6：按照章程开好执委会、常委会、副主席会议。

任务7：认真抓好非公党建工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2018年区工商联表彰了4个“先进基层党组织”和“10名优秀共产党员”，新发展党员9名，培养入党积极份子14名。向区委、区政府建言献策30多条。认真抓好企业帮扶，各区级领导及责任单位先后走访企业60多次，收到问题困难30多条。积极引导会员参与精准扶贫，参与帮扶企业115家，帮扶村80个，帮扶人数563人，帮助总金额1815.15万元。推进“一线工作法”，开展“互看、互学、互促、互评、争创四好商会”活动，先后走访7家基层商会、60余家非公企业。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

153.17

149.57

3.6

1、局机关

153.17

149.57

3.6

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

144.17

132.9

98.69

34.21

11.27

9

1、局机关

144.17

132.9

98.69

34.21

11.27

9

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1.28

1.28

1、局机关

1.28

1.28

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

6.3

6.3

1、局机关

6.3

6.3

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

抓好企业家的教育培训工作。深入开展企业帮扶工作。引导会员参与社会公益事业。积极引导会员参政议政。组织会员外出学习考察。按照章程开好执委会、常委会、副主席会议。认真抓好非公党建工作。

全部完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

认真抓好企业家培训工作

100%

认真抓好非公党建工作新发展党员9名

100%

数量指标

组织外出学习考察3次

100%

时效指标

召开工商联相关会议

100%

成本指标

严格控制预算，严格控制“三公”经费支出，做到预算支出不超标

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

深入开展学习教育

100%

经济效益

深入开展企业帮扶、维权服务工作，走访企业60多次，收到问题困难30多条

100%

生态效益

引导会员积极参与社会公益事业和精准扶贫，帮助总金额1815.15万元

100%

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务群众满意度98%

指标2：上级主管部门满意度99%

100%

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

彭芳奇

副主席

区工商联

江俊

办公室主任

区工商联

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳楼区工商联隶属区委群团机关，为正科级单位，内设办公室、会员股两个股室，二级机构一个维权服务中心。年末实有编制8人，参公编制5个，事业编制3个;在编在岗6人；退休7人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

岳阳楼区工商联2018年度收入合计153.17万元。其中：财政拨款收入149.57万元，其他收入3.6万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018度用于岳阳楼区工商联机关正常运转的日常支出144.17万元，其中基本支出132.9万元（人员支出98.69万元、公用支出34.21万元），项目支出11.27万元。

（二）专项支出

三、部门（单位）专项组织实施情况

围绕规范提升抓实非公党建。在非公企业党员中深入开展了书记讲党课、座谈学习、先进表彰等主题党建活动,表彰了4个“先进基层党组织”和“10名优秀共产党员”。在非公企业新发展党员9名，培养入党积极份子14名。

发挥商会优势积极建言献策。向区委、区政府建言献策30多条。深入开展“抓重点、补短板、强弱项”调研活动，深入调研，得到区委、区政府主要领导的充分肯定。

借力企业帮扶服务经济发展。实行特派员制度，确定了由24名区级领导、24个责任单位结对帮扶24家重点民营企业，各区级领导及责任单位先后走访企业60多次，收到问题困难30多条，帮助协调解决凯美特项目申报、泰和集团项目融资、新长城建材市场整体搬迁等问题20多个。

依托基层组织开展光彩事业。今年累计组织公益活动50余次，参与人数近1600人次，募集善款120多万元。积极引导会员参与精准扶贫，目前参与帮扶企业115家，帮扶村80个，帮扶人数563人，帮助总金额1815.15万元。

拓展商会活动激活会员活力。分3个小组带头深入基层商会和会员企业，先后走访7家基层商会、60余家非公企业。深入开展理想信念教育实践活动，组织学习贯彻党的十九大精神和习近平重要讲话精神，发放学习读本300多本，举办了2期学习培训班，培训500多人次。举办了“2018互联网浪潮下实体如何掘进新零售高峰论坛”。

夯实基层基础完善组织建设。积极发展基层组织，新组建了岳阳楼区五里牌商会，目前我联共有基层商会8家，其中街道商会4家，商协会4家。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2018年区工商联表彰了4个“先进基层党组织”和“10名优秀共产党员”，新发展党员9名，培养入党积极份子14名。向区委、区政府建言献策30多条。认真抓好企业帮扶，各区级领导及责任单位先后走访企业60多次，收到问题困难30多条。积极引导会员参与精准扶贫，参与帮扶企业115家，帮扶村80个，帮扶人数563人，帮助总金额1815.15万元。推进“一线工作法”，开展“互看、互学、互促、互评、争创四好商会”活动，先后走访7家基层商会、60余家非公企业。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

    进一步落实有关文件精神，抓好财务管理工作。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

2

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范； 
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99