2017年岳阳楼区站前路街道办事处整体支出绩效评价报告

 

根据《岳阳楼区财政局关于开展2017年度市站前路街道办事处整体支出绩效重点评价工作的通知》对岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处2017年度的整体支出情况开展绩效评价工作，现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）基本概况

岳阳楼区站前路街道办事处成立于2006年6月，地处城区中心地带，人员编制49人，实有57人，其中：在职人员48人，临聘人员1人，离退休人员8人。机关设置8个股室：办公室、经管办、社保站、卫计所、公共文化服务中心、城关环卫站、控违工作站、财政所。

（二）职能职责

贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作。发展街道经济，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。完成区委区政府交办的其他事项。

（三）本年度重点工作计划         .    

1、抓项目优服务，推动街道经济转型发展

大力发展三产经济，发展楼宇经济、金融保险产业，推动新泰和绿色菜园网等信息产业发展。推进项目建设，做好经编小区棚户改造相关工作，推动凯鑫国际金融中心和卫校家属区二期旧改项目，做好精准招商，盘活街道闲置资源。建立项目全程服务机制，为项目建设保驾护航。

2、抓管理常整治，促进街道环境不断美化

加强环卫清扫，确保街面干净整洁。协助大城管部门加强对主街小巷的管理，集中整治云山街马路市场、市场出店经营、国康花园油烟扰民等违规行为，加强十二中、站前小学等周边环境整治，引导市民自觉配合城市管理，确保街道整洁有序。深入推进精神文明建设，带动更多志愿者加入，形成固定志愿者团队，提升居民文明素养。铁腕禁拆治违，把巡查下沉到网格，将新增违法建设制止在建设初期。

3、抓创新夯基础，维护街道大局和谐稳定

创新普法宣传和社区矫正教育，提高街道司法工作水平。加强治安综合整治，做实大联防，推动社区义务巡逻的常态化，做好大联调，利用司法局试点的大好时机，严厉打击涉黄、涉黑、涉毒犯罪，打造综治工作亮点：建成火车站周边监控网；落实党政同责、一岗双责，强化属地责任，加强人口密集场所排查和网格巡查，加强信访工作，畅通信息渠道，解决群众反映的实际问题，将矛盾化解在基层，处理在萌芽状态。

4、抓统筹重实效，推进街道民生持续改善

全力做好街道和社区服务用房建设。切实加强劳动保障，重点做好中小微企业、灵活就业人员参保，鼓励以创业带动就业。加强低保、救助管理水平，重点向残疾人、重特大疾病患者家庭倾斜。加强健康街道建设，开展全民健身运动，食品药品监督管理，保障居民“舌尖上的安全”。促进学前教育普惠发展，优化升级社区治理和服务创新“三合一”工程，不断健全社区服务体系，让居民生活更便捷舒适。

5、抓制度管队伍，提升党员干部工作水平

全面提升党员干部工作水平，完善四项制度。社区常态学习制度，定期开展业务知识培训，持续提升工作人员能力素质；完善社区绩效考评制度推行指纹考勤，带动干部队伍切实改进作风，优化服务，探索机关岗位绩效考核方案，以完善的绩效考核推动街道工作整体上水平。

（四）整体收支情况

1、整体收支情况：2017年度预算安排548.64万元，实际拨入1651.97万元，实际支出1637.37万元,收支相抵结余14.60万元。

（1）工资福利及对个人和家庭补助等收入333.55万元；基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助533.19万元；

（2）商品和服务收入199.64万元；包括办公经费、印刷费、工会经费等支出51.55万元。

（3）专项收入包括劳动局、 残联、环卫专项资金等1021.14万元；按预算安排全额支出1104.18万元。明细情况见2017年岳阳楼区站前路街道办事处整体收支情况表 。

2、“三公经费”支出情况：2017年“三公经费”预算安排26.00万元，实际支出17.43万元。明细情况见下表：

三公经费支出明细表              单位：万元

项目名称	预算安排			三公经费
	项目支出	基本支出	合计	项目支出	基本支出	合计
公务接待		26.00	26.00		17.43	17.43
公车运行
合计		26.00	26.00		17.43	17.43

说明：2017年公务接待费支出17.43万元， 公车运行费为零，“三公经费”控制在预算内。

3、公务卡刷卡情况：街道办事处财务公务卡刷卡金额35.25万元。

二、绩效评价工作情况

（一）实施依据

1．岳阳楼区人民政府办公室《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（岳楼政发[2015]8号）

2．岳阳楼区财政局关于印发《岳阳楼区2018年重点绩效评价工作方案的通知》岳楼财绩[2018] 3号）

3．岳阳楼区财政局关于批复2017年部门预算的通知（区站前路街道办事处2017部门预算）

4．关于印发《岳阳楼区事业单位岗位移动情况认定表》

5.《中华人民共和国会计法》

6.《财务管理制度》《固定资产管理制度》等

7. 其他相关法律法规

（二）整体支出绩效评价目的

通过对2017年度岳阳楼区站前路街道办事处的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，对预算支出管理，建立科学、全面、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效率，为决策部门制定政策、改进财政预算支出管理提供有价值的依据。

（三）整体支出评价原则、指标评价体系（附体系表）评价方法

1.整体支出绩效评价原则：整体支出绩效评价，我们遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2.整体支出绩效评价体系：在岳阳楼区财政部门《整体支出绩效评价指标体系》参考样表基础上，根据办事处整体支出内容情况进行调整。

3.整体支出绩效评价方法：主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法、相关部门问卷调查等方法。

（四）整体支出绩效评价过程

1.前期准备：受岳阳楼区财政局委托，按照岳阳楼区财政局和绩效评价业务委托合同的相关工作要求，我所于2018年6月4号成立了以雷智茗同志为组长的四人绩效评价工作小组，对照相关的国家法律法规及岳阳楼区财政局关于印发《岳阳楼区2018年重点绩效评价工作方案的通知》岳楼财绩[2018] 3号），对岳阳楼区站前路街道办事处2017年度整体支出重点绩效评价工作编制了评价实施方案，制定了部门整体支出绩效评价体系及评分表，并报楼区财政局绩效管理股，由岳阳楼区财政局绩效管理股组织实施。根据岳阳楼区站前路街道办事处的情况设置了相关问题，进行了社会问卷调查。

    2.组织实施：2017年7月30日至8月7日，我所整体支出绩效评价工作小组进驻岳阳楼区站前路街道办事处，采用核查、抽查等方法核查了该街道办事处2017年财政预算执行情况，着重核查了财务收支、资产管理及内部控制制度等情况，对内设机构根据单位职能和年初制定的部门绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3.分析评价：通过对资料进行整理，分析汇总，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，最终形成了综合性书面报告。

三、整体支出管理和使用情况分析

（一）整体支出情况分析

1.整体支出情况分析：2017年该街道办事处预算548.64万元，财政实际拨入1651.97万元，实际支出1637.37万元：其中基本支出533.19万元，占总支出33%；项目支出1104.18万元占总支出67%。明细见下表：

2.固定资产管理情况分析：

（1）固定资产专项截止年末固定资产总额65.45万元，专项比例明细见下表：

固定资产管理情况分析             单位：万元

类别	金额	占总资产%	备注
通用设备	616684.00	94
图书	3527.00	1
家具、用具	34329.00	5
合计	654540.00

（2）固定资产管理情况分析：岳阳楼区岳阳站前路街道办事处按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，并列入岳阳市楼区固定资产管理系统管理，对固定资产使用明确保管职责，由财务部统一调整，合理流动，发挥其效益；保证了资产的安全高效，防止资产流失。

3.资金结余分析：2017年岳阳楼区站前路街道办事处收支相抵，结余14.60万元。

4、项目资金拨入情况分析。2017年岳阳楼区站前路街道办事处项目资金到位率100％。

5、项目资金使用情况分析。2017年楼区站前路街道办事处专项资金实际收入1021.14万元，实际支出1104.18 万元，专项收入包括劳动局专项 、残联专项资金、环卫专项资金等项目；专项经费的使用对劳动、残联、环卫等工作提供了保障。项目资金使用情况明细如下：

项目资金使用情况分析 单位：万元

（二）部门整体支出管理情况分析

1.严格预算支出管理，以收定支编制整体预算。人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分大类编制，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，资产的配置严格政府采购，按照项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.严格财务管理。按照国家相关法律法规，制定了机关财务收支、预算管理、资产管理、单位政府采购管理等制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2017年，在区委、区政府的正确领导下，楼区站前路街道办事处认真贯彻落实党的十九大精神和省、市、区经济工作会议精神，务实进取，各项事业健康发展。

（一）整体支出绩效情况

1.注重精细精准，把常规工作做实做好

（1）全面加强党的建设。一是夯实基层党建。街道党工委书记认真履行“第一责任人”责任，部署党建工作计划、开展党员干部进社区服务岗位活动。二是加强班子队伍建设。从严管理干部，加强编制管理，严格按要求管理人员；三是加强廉政和作风建设。降低廉政风险。严格规范工会经费和食堂财务管理，全面落实接待费公示、财务公开等制度。

（2）全力服务经济发展。按照统计工作要求，建立单位名录库，确保统计质量，“企业一套表”联网直报率100%。全力招商稳商安商，设立商业纠纷调解室，化解矛盾纠纷，不断优化零售业服务环境。

（3）加强宣传思想工作。成立了工委书记任组长的意识形态工作领导小组，做好意识形态工作与中心工作、业务工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。新增固定宣传牌，全年开展志愿者服务和爱心活动，望城岭社区志愿服务阵地进一步完善。

（4）切实优化公共服务。组织召开城管工作联席会，重点整治云山街、龙湾巷占道经营等问题，丰富文化生活，开展各类文化活动，为391名残疾人建立健全档案，最低生活保障做到应保尽保。办理贫困重度残疾人生活及护理补贴申报居家托养，组织职业技能培训、就业。强化民生保障。望城岭社区被命名为“岳阳市综合减灾示范社区”，德胜社区被评为“湖南省充分就业星级社区”。

（5）奋力保护资源环境。加强环保整治，解决招商小区多年投诉的顽疾；大力推进黄标车整治工作，如期完成工作任务。推行三年绿化行动，认真做好防汛工作，安全转移受灾居民。

（6）着力加强法治建设。建立领导学法制度，将法律知识纳入中心组学习内容。做到了依法征拆。健全区、乡（街道）、社区三级宗教工作网络，对辖区内民间信仰活动场所进行摸底登记，协助中央电视台拍摄如何与少数民族同胞交往和管理的内部片。

2、突出担当担责，将重点工作提质提速

（1）推进项目建设。严格考勤，奖罚分明，调动所有人员积极性，全力攻坚原经编厂周边棚改项目；规范操作，按法定程序启动站前西路两侧旧改项目，已进入签约阶段。加速街道服务用房建设。

（2）加强安全生产。开展安全生产宣传教育活动，开展专项执法检查，下达整改意见书，排查整改隐患；组织禁炮执法活动，消除重大安全隐患，全年未发生大的安全责任事故。

（3）优化卫计服务。建立居民健康档案，处理实时通数据，完善系统数据，图书城市场成功创建“湖南省流动人口计生协会示范点”，连云路社区成功创建“湖南省计划生育基层群众自治示范村（居）”。

（4）完成社区换届。依法依规，顺利完成了5个社区“两委”换届选举，此外，小康、产业发展等指标均达到上级要求，争资争项、土地出让、政府性债务化解等暂无指标。

（二）履职社会效益情况

2017年度岳阳楼区站前路街道办事处贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神，按照区委“一年转型打基础，三年转换见成效，五年转化上台阶”的总体思路，牢抓安全生产、信访维稳等底线工作，为民服务等日常管理、项目征拆等中心工作，完成年度考核目标，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，取得了履职社会效益较好的成效。

五、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处2017年整体支出基本符合财务管理制度和会计核算要求，财政资金的投入，对辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作和发展街道经济，制定街道经济发展规划，起到了保障作用。按照整体支出绩效评价指标体系对照打分，评价分值为88分，等级为良。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题：部分基本支出欠规范

1、支付违法建筑20处强行拆除费用198305元，项目没有进行招标。支付劳务、加班工资、快餐，未附有人员人数名单，拆除设备进场没有明细记录，款项直接支付岳阳鸿城拆除有限公司。

2、经费支出宣传制作费，支付打印广告宣传制作费63875元，制作文明创建广告牌、宣传横幅等资料图片，未取证模板备案。

3、支付拆除违法建筑劳务费，劳务费支付人员基本资料信息不全面，没有身份证及电话联系方式等资料；支付横幅、标牌没有取证模板备案，以上两项发票均为岳阳市岳阳楼区国家税务局代开增值税普通发票；支付日常用品开支、支付招待费(未附对方公函)。以上款项18810元均支付到易军账户。

4、公共财政预算基本支出办公费，支付电脑耗材31292.00元（复印机粉盒、U盘、硒鼓等），办公用品、电脑耗材的使用没有登记备查。

5.支付办事处办公用房经费299.66万元（岳阳市国有资产经营有限责任公司）资产有偿划转，资产位于岳阳楼区富民巷原市燃气管理中心844.8平米办公楼1栋，31.2平米传达室一间，21平米配电房一间，13.6平米厕所一间（地上建筑物面积共计910.6平米）及其对应的土地使用权面积共计1000平米（甲方该处资产土地总面积2678平米，国土证号：岳市国用（2015）第00096号）；款项及付款方式：经市国资委备案，中介机构评估的划转资产总价为297.66万元（地上建筑物65.26万元，土地232.4万元），另有评估费1万元，测绘费1万元，上述款项计299.66万元，已全额付款。资产未及时做固定资产账务处理。

（二）建议   

根据考评情况，提出以下建议：

1、认真掌握会计法律、法规、制度。结合街道办事处业务发展需要，建立健全内部管理制度，并按照规定办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督，制止和纠正违反会计制度的不正之风。

2、加强会计工作规范管理。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，把好支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用；加强资产管理，建全资产台账，做到账账相符、账物相符；按照巜会计法》进行会计核算，提供合法真实准确完整的会计信息，以保障财政资金合理使用，确保工作有序开展。

3、提升公共服务质量水平。整合公共服务资源，完善服务平台，将职能部门的规范权利、办事流程、运行制度及工作情况纳入绩效评价，提高机关办事效能。优化问题投诉件的督办、投诉人回访、投诉办理通报，加强网络投诉受理。

 站前路街道办事处部门整体支出绩效评分表.xlsx

 

            湖南公众会计师事务所有限公司

                                             2018年8月22日