2017年区总工会整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （20 17 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）：区总工会 | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区总工会 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
联系电话 | 8807981 | |||||
| 人员编制数 | 16 | 实有人数 | 16 | ||||
| 单位职能 | 主要负责指导全区各级工会履行、维护、建设、参与、教育等社会职能。 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 339.77 | 339.77 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 339.77 | 201.77 | 138 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 8.4 | |||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：指导全区各级工会履行、维护、建设、参与、教育等社会职能 目标2：区直相关部门、乡（街）社区和重点非公企业工会工作考核. 目标3： …… |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1： 指标2： 指标3： …… |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1： 指标2： 指标3： …… |
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| 问题 其他说明的 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人：方文归 | 填报人：徐慧芳 | ||||||
| 联系电话： | 联系电话：8807981 | ||||||
| 填报时间：2016 年 12月 27日 | |||||||