2017年区文物所整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （20 17 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区文物管理所 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
晏红丽 | 联系电话 | 13873010085 | ||||
| 人员编制数 | 10人 | 实有人数 | 8人 | ||||
| 单位职能 | 宣传贯彻落实国家文物保护的法律法规；制订实施行政区域内的文物工作规划，并向区人民政府提出文物保护的意见和建议；负责本行政区域内的地上、地下文物的管理保护、调查发掘、整理收集和安全执法，更好地开发和利用文物资源促进旅游业的发展。 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 98.4 | 98.4 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 98.4 | 85.4 | 13 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 2.6 | 2.6 | ||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
目标1：开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识； 目标2：对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全； 目标3：对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力； 目标4：继续推进文物普查工作，完成各项工作任务；目标5：加强辖区内“三建工地”的监管，保护好文物资源。 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：确保文物安全无重大事故，及时发现问题，及时上报，及时整改； 指标2：开展文物宣传培训2场次以上； 指标3：文物普查工作任务完成率达100%； 指标4：对辖区内“三建工地”监管率达95%以上。 |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：做好文物普查工作，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局的积极作用； 指标2：确保文物安全，有利于整合文物资源，促进文化旅游产业发展。指标3：群众满意度≥95% |
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| 问题 其他说明的 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人： | 填报人： | ||||||
| 联系电话： | 联系电话： | ||||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||