2017年区文体局整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （20 17 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区文化体育新闻出版局 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
陈猛 | 联系电话 | 3360810 | ||||
| 人员编制数 | 20 | 实有人数 | 18 | ||||
| 单位职能 | 岳阳楼区文化体育新闻出版局是负责管理城区的网吧、娱乐场所、新闻出版、群众文化、群众体育、竞技体育、体育产业开发等工作 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 301.43 | 301.43 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 301.43 | 203.43 | 98 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 8.2 | 8.2 | ||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：对全区网吧、娱乐场所、印刷企业、出版物市场及体育市场进行有效监管; 目标2：开展专项扫黄打非、出版物市场整治行动; 目标3：开展各项群众文化和体育活动。 …… |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：实现办证单位全面监管,组织四次扫黄打非、出版物市场整治活动 指标2：完成每年30场“送戏下乡”和4场广场文化活动 “洞庭渔歌”第五批省级非物质文化遗产代表性传承人的申报工作。 指标3：完成6场群众体育比赛活动及开展老年体育活动,完成美术、摄影、文学、书法艺术门类各2次培训 指标4: 图书馆计划完成新增10000册藏书和新建2家街道分图书馆开展“市民大课堂”讲座活动5-7次；组织“岳州讲堂”单位讲座活动4-5次； |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：10件市级以上获奖作品,培养文化领军人物。 指标2：娱乐场所、网吧、出版物市场监管98%杜绝未成年上网和黄、赌、毒 指标3：全区85%居民参与到全民健身活动中来 指标4：居民满意度≥95% |
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| 问题 其他说明的 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责 | 周和平 | 填报人： | 陈猛 | ||||
| 联系电话： | 联系电话： | 3360810 | |||||
| 填报时间： | 2016年 | 11月28日 | |||||