2017年区文化馆整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （20 17 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区文化馆 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
张红梅 | 联系电话 | 8989308 | ||||
| 人员编制数 | 14 | 实有人数 | 14 | ||||
| 单位职能 | 1：主要负责全区的群众文化活动指导 2：辅导和文学作品创作 3：完成各种指令性比赛活动工作 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 163.76 | 163.76 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 163.76 | 150.76 | 13 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 4 | 4 | ||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
广场文化活动4场次，送文艺下乡、进社区演出35场次，社区文艺团队自娱性文体活动500场次。 二、打造汴河街庙会、社区文化艺术节、戏剧票友会、送戏下乡等特色鲜明的品牌文化活动。 三、继续推行驻社区文化指导员制度，指导社区文化活动，完善社区文化阵地和文化活动基础台帐，加大对文艺团队的培植力度。 四、全面鼓励精品创作。 五、继续做好文化馆免费开放的相关工作。 六、举办2次以上专业培训班，对基层文艺工作者进行业务培训；加强对社区艺术团队的指导；每年发表信息、新闻稿件不少于5篇。 七、认真做好本单位的安全生产、综治维稳、计划生育、爱卫创建和党风廉政建设、作风纪律建设（等工作。 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：组织指导全区群众文化活动500场次。 指标2：组织送戏下乡、进社区文艺演出25场次，广场文化活动4场次。 指标3：培训、辅导60课时。 指标4：文化艺术创作实地采风2次。指标5：收集整理非物质文化遗产保护项目41项。指标6：全年无任何大小安全事故。 |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：实现全区群众文化活动覆盖率90%。 指标2：推动全区群文事业不断发展，文艺水准不断提升。 指标3：文化服务对象满意率达95%以上，市民满意率达90%以上。 |
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| 问题 其他说明的 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人： | 邹进文 | 填报人： | 张红梅 | ||||
| 联系电话： | 联系电话： | 8989308 | |||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||