2017年区墙改办整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （2017年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）：岳阳市岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室 | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳市岳阳楼区新型墙体材料改革和散装水泥管理办公室 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
冯青 | 联系电话 | 15717309955 | ||||
| 人员编制数 | 13 | 实有人数 | 13 | ||||
| 单位职能 | 负责组织、指导全区新型墙体材料革新和推广使用；负责新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金的征收与管理；负责新型墙体材料企业产品的认定和管理；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 147.02 | 147.02 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 147.02 | 142.02 | 5 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 1 | 1 | ||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：组织、指导全区新型墙体材料革新和推广使用； 目标2：负责全区“禁实限粘”工作 目标3：承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项工作 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：实现新型墙体材料企业监管34家，无重大安全事故。 指标2：把省、市发展新型工业化和淘汰落后产能的相关政策文件汇编成册3000份下发各街道办事处、各企业。 指标3：在红砖企业集中的乡街道办事处挂横幅50条、立警示牌、立标语共100块；实现对15家红砖企业管理. …… |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：监管覆盖率100%。 指标2：新墙体材料使用达到80%。 指标3：促步限制并计划关闭2家。 …… |
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| 问题 其他说明的 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人 | 徐锦伦 | 填报人： | 冯青 | ||||
| 联系电话： | 13762752611 | 联系电话： | 15717309955 | ||||
| 填报时间：2016 年 11 月26 日 | |||||||