2017年区居民医保整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （2017年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳市岳阳楼区城乡居民医疗保险管理服务中心 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
童璇 | 联系电话 | 8215177 | ||||
| 人员编制数 | 20 | 实有人数 | 20 | ||||
| 单位职能 | 负责全区城乡居民医疗保险服务工作 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 268.06 | 268.06 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 268.06 | 186.06 | 82.00 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 15.40 | 2.00 | 13.40 | |||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：网络维护3万元 目标2：工本费12万元 目标3：临聘工资30万元 目标4：印刷费5万元、目标5：医疗监管15万元、目标6：宣传费5万元、目标7：筹资运行12万元 |
||||||
| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1： 指标2： 指标3： …… |
|||||
| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1： 指标2： 指标3： …… |
||||||
| 问题 其他说明的 |
|||||||
| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
||||||
| 单位负责人：陶月兰 | 填报人：童璇 | ||||||
| 联系电话：8215177 | 联系电话：8215177 | ||||||
| 填报时间： 2017 年 1 月 5 日 | |||||||