2017年区经管局部门整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （20 17 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区经管局 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
胡小红 | 联系电话 | |||||
| 人员编制数 | 12 | 实有人数 | |||||
| 单位职能 | 主要负责全区“三资”管理、农村土地承包、土地确权、农村财务与集体资产及农村合作专业组织的管理、村（居）帐财务“三晒”工作。现有人数17人，其中：在职全额编制12人；离退休5人。 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | ||||
| 240.65 | 240.65 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 240.65 | 129.65 | 111 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 5.8 | 5.8 | ||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：认真落实区委、区政府指使，加强集体经济“三资”管理，完成对107个社区、村的财务专项审计。 目标2：大力宣传土地流转政策，加强土地承包管理，全力解决农村土地承包纠纷，完成土地确权颁证摸底汇总。 目标3：对全区惠农涉农资金全部要求减负办备案，做到“三个确保”。 目标4：做好落实宣传引导工作，同时承担市级先进合作社的创建任务。 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1： 指标2： 指标3： …… |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1： 指标2： 指标3： …… |
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| 问题 其他说明的 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人： | 填报人： | ||||||
| 联系电话： | 联系电话： | ||||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||