2017年区疾控中心整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （2017年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：岳阳楼区疾控中心 | |||||||||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区疾控中心 | |||||||||||
| 预算绩效管理 联络员 |
吴晓荣 | 联系电话 | 13707303909 | ||||||||||
| 人员编制数 | 54 | 实有人数 | 52 | ||||||||||
| 单位职能 | 我中心是政府支持的纯公益性事业单位，承担着辖区内突发公共卫生事件应急处置、食品安全风险监测、免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、重性精神防治、慢性病综合防控、传染病防治、地方病防治、健康教育、职业病防治、重大公卫考核等工作。 | ||||||||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||||||||
| 1732.86 | 632.86 | 1100 | |||||||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
| 1732.86 | 1654.86 | 78 | |||||||||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||||||||
| 6 | 17.7 | ||||||||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：进一步规范接种单位建设和管理，完善预防接种信息系统建设，提高接种率，控制疫苗针对性疾病发生，降低疑似预防接种异常反应几率，巩固免疫规划工作成果。 目标2：维持慢病示范区工作的正常开展，通过示范区的第一次复核考评 目标3：年度内麻疹疫苗接种率≧95% 目标4：2016年第三轮全国艾滋病综合防治示范区高危人群干预6万元。计划在暗娼、吸毒、男男同性恋高危人群中开展高危行为干预，以减少艾滋病新病例感染 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：性艾科全年发放安全套3600盒，宣传资料15000份。 指标2：高血压、糖尿病登记率不低于当地调查患病率或全国平均患病率的60%；干预人群重点癌症早诊率不低于50%。 指标3：接种员培训率100%，适龄常住儿童建卡建证率100%、接种证查验率≧95% 指标4：突发公共卫生事件调查率100%、突发公共卫生事件处置率100% |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：确保发生的突发公共卫生事件及时、规范、高效地得到处置，灾后无大疫情发生，控制事件的发展，保障人民群众身体健康，维护社会稳定和经济发展 指标2：通过发放安全套和健康教育，极大地提高了高危人群使用安全套的比例意识，降低社会艾滋病性病感染率。 指标3：成年男性吸烟率控制在60%以下；人均每日食盐摄入量低于8克；平均每天运动量6000步以上的成年人的比例达到35%以上。 …… |
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| 问题 其他说明的 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人： | 填报人： | ||||||||||||
| 联系电话： | 联系电话： | ||||||||||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||||||||