2017年区环卫局整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （2017年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳市岳阳楼区市容环境卫生管理局 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
张 芳 | 联系电话 | 8638399 | ||||
| 人员编制数 | 32 | 实有人数 | 29 | ||||
| 单位职能 | 1.负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。 2.负责对各乡、街道办事处环卫工作进行业务指导、质量监督、考核考评管理、环卫资金的使用监督与审计。 3.负责对各乡、街道办事处环卫专项资金使用情况的监督和审计。 |
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| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 6593.53 | 6593.53 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 6593.53 | 5552.13 | 1041.4 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 16 | 10 | 6 | |||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
目标1：探索考评新思路。一是分区域开展考评：二是责任分开考评：三是补充考评内容。 目标2：完善基础设施建设。继续加大基础设施的日常管理维护，实行社区、环卫站、环卫局三级管理，维持正常更新换代，保障道路基础设施的完好率。 目标3：开展垃圾分类试点工作。组织人员到垃圾分类工作开展效果好的城市学习，制定好垃圾分类收集方案，采购分类收集装置，开展垃圾分类收集宣传工作。 目标4；加强机械化作业力度。推行主要道路垃圾定时上门收集，实现清扫清运分离，增加机械作业覆盖率。 目标5；保障环卫工人合法权益。加强与市环卫局协调，解决好2009年市局移交我区环卫工人社会保险遗留问题，建立专门的救助基金，由财政每年核拨一定的专款，用于救助工伤、重病和家庭特别困难的环卫工人。 目标6；加大宣传力度，人人爱护环境卫生。大力宣传和倡导“城市是我家，卫生靠大家”等行为准则，将提高群众环卫意识与社会公德作为一项重点工作常抓不懈。 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1： 指标2： 指标3： …… |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1： 指标2： 指标3： …… |
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| 问题 其他说明的 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人： | 填报人： | ||||||
| 联系电话： | 联系电话： | ||||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||