2017年区公路所整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||||
| （2017年度） | |||||||||
| 填报单位（盖章）：岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所 | |||||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所 | |||||||
| 预算绩效管理 联络员 |
李勇 | 联系电话 | 13873037871 | ||||||
| 人员编制数 | 13 | 实有人数 | 13 | ||||||
| 单位职能 | 负责全区范围内农村公路建设、养护和管理；负责本区范围内有关交通基础设施建设的协调工作；负责全区小型桥梁、中小型防护工程的建设；协助上级部门进行路政执法；渡船渡口安全巡查、督查. | ||||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||||
| 102.3 | 102.3 | ||||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 102.3 | 89.3 | 13 | |||||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||||
| 0.8 | 0.8 | ||||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：突出加强公路日常性养护、预防性养护、科学性养护、安全性养护，突出加强危险路段治理，加强养护改造路段的施工组织，确保车辆通行安全。 目标2：保障春运值班巡查及险情处置、部分除冰物资储备 目标3：加强路政法律法规宣传，治超宣传。 目标4：突出加强渡口、渡船日常性养护，突出加强渡口、渡船治理，确保旅客上下船的安全 目标5：加强水上交通安全法律法规宣传，严禁“三品”上次宣传 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：保持农村公路综合好路率72％，其中省、县道好路率80％以上。 指标2：把省、市关于农村公路养护、路政、超限超载的相关法律法规、政策文件汇编成册5000份下发各乡、街办事处、各企业、大货车主。 指标3：坚持“建养并重、均衡发展”，确保“建即有养，养即到位”，多措并举，加强农村公路的日常养护，加强道路维修和水毁道路的恢复以及道路绿化等。 指标4：保障码头的有序通畅。 指标5：严格落实“六不发航”制度，严禁“三品”上船制度 指标6：坚持“以客为主”安全第一、服务至上、保障有力的要求，加强对渡口、渡船的日常监管，加强对码头的维护和候船亭的维修等 |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：推进养护管理体制改革，落实养护管理责任，做到常态化、规范化养护管理，实现有路必养，不断提高农村公路整体服务水平。 指标2：要积极拓宽农村公路养护管理的融资渠道，采用市场化运作方式，鼓励、吸引企业或个人参与农村公路养护。 指标3：切实做好农村公路养护工作，巩固农村公路建设成果，保证已建成农村公路的完好率和通畅率。 指标4：从各个方面确保船舶运输安全，并长久坚持，一以贯之，使之常态化，并在此基础上探索建立水上安全监管长效机制。 指标5：引导渔民渔船走上合法化、公司化、有序化的经营发展道路。 指标6：确保我区水上交通安全形势取得根本性好转，尽全力保障人民生命财产安全。 |
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| 问题 其他说明的 |
无 | ||||||||
| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人：李勇 | 填报人：胡雪辉 | ||||||||
| 联系电话：13873037871 | 联系电话：13337303883 | ||||||||
| 填报时间：2016年11月25日 | |||||||||