2017年区定点办整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
| （20 17 年度） | ||||||||
| 填报单位（盖章）： | ||||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳市岳阳楼区定点屠宰管理办公室 | ||||||
| 预算绩效管理 联络员 |
谢萍辉 | 联系电话 | 13786084815 | |||||
| 人员编制数 | 30 | 实有人数 | 24 | |||||
| 单位职能 | 负责贯彻执行国务院《生猪屠宰管理条例》，规范定点屠宰，监管屠宰企业、外埠肉品入市登记，维护屠宰行业正常经营秩序，提高服务水平，打击私屠滥宰，协同有关部门抓好所属区域内的肉品质量集中整治行动，确保上市肉品质量。 | |||||||
| 单位年度收入预算（万元） | ||||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | ||||
| 341.83 | 331.33 | 10.5 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | ||||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 341.83 | 253.83 | 88 | ||||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | |||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | |||||
| 10.2 | 2 | 8.2 | ||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：规范定点屠宰、监管屠宰企业、外埠肉品入市登记，维护屠宰行业正常经营秩序，提高服务水平。 目标2：打击私屠滥宰，取缔屠宰垄断行为。 目标3：协同有关部门抓好所属区域内的肉品质量集中整治行动，确保上市肉品质量。 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：深入定点屠宰工作每月15次以上。 指标2：维护辖区内屠宰行业健康持续发展。 指标3：加大宣传力度，提高广大市民用肉安全意识。 |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：结合食品安全，在确保市民安全用肉上尽职尽责。 指标2：维护屠宰行业正常经营秩序，营造良好经营环境。 指标3：严厉打击生猪（牛）肉违法经营行为，净化上市肉品质量。 …… |
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| 问题 其他说明的 |
1、生猪屠宰手工操作技术含量不高，随时随地只要条件可以就能开展，因此监管难度大。2、附近县区离本中心城区近，最远的县城小型屠宰肉品不超过40分钟可达，加之入城路口多，难以实施全面监控。3、自本办成立以来，为了便于管理，市政府就委托全面管理中心城区（含岳阳楼区、八字门经开区、临港新区、南湖新区）定点屠宰工资，而本办共定编34人，人手严重不足。 | |||||||
| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人：易岳 | 填报人：谢萍辉 | |||||||
| 联系电话：13975030179 | 联系电话：13786084815 | |||||||
| 填报时间：2017年3月23日 | ||||||||