2017年区城建投整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （2017 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区城市建设投资管理中心 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
阎律 | 联系电话 | 3189280 | ||||
| 人员编制数 | 8 | 实有人数 | 6 | ||||
| 单位职能 | 1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 506.89 | 506.89 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 486.89 | 56.89 | 450 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 4.8 | 2 | 2.8 | |||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：负责编制和实施年度城建项目收支计划，切实履行城建项目投融资主体职能； 目标2：搞好年度城建项目资金调度，加强城建项目成本核算，切实提高城建项目投资使用效益； 目标3：负责做好城建项目的立项、设计、概算、招投标、政府采购、施工与结算（决算）工作； 目标4：完成区委、区政府交办的工作。 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：进一步调优贷款结构，降低城建项目融资成本； 指标2：全力做好已出让土地成本与收入返还工作； 指标3：严格控制城建类项目新的债务增加； 指标4：严格把好城建项目支出关口，切实做好项目资金专款专用。 |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：积极盘活资产、回收资金，确保城建项目政府性投资按期收回； 指标2：开展城建项目账务清查，强化城建项目财务与资金管理，切实提升城建项目财务管理水平; 指标3：积极配合区财政部门做好城建类政府性债务化解工作，力争年度完成财政债券置换任务，切实防范和化解财政债务风险。 |
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| 问题 其他说明的 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人： | 填报人： | ||||||
| 联系电话： | 联系电话： | ||||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||