2017年区文化产业服务管理中心整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （20 17 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区文化体育产业管理服务中心 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
陈满堂 | 联系电话 | |||||
| 人员编制数 | 14 | 实有人数 | 11 | ||||
| 单位职能 | 负责组织制订全区业余训练及体育后备人才培养计划，负责全区体育人才的选拔、培训工作；负责组团组队参加国家和省、市指令性体育竞赛。拟订全区文化、体育、新闻出版产业发展规划和扶持政策；负责全区文化体育、新闻出版产业基础数据的动态统计和经营人才的教育培训；承担全区体育彩票发行的监督管理。负责东风广场的绿化、亮化和设施的日常管理；承担东风广场范围内卫生保洁和城市管理职能。 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 122.81 | 122.81 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 122.81 | 107.81 | 15 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 2.9 | 2.9 | ||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：全区体育人才的选拔、培训工作 目标2：参加国家和省、市指令性体育竞赛 目标3：体育彩票发行工作 目标4：文化体育产业调查工作目标 目标5：东风广场日常维护和管理 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：每月各门类进行4次体育后备人才培训 指标2：参加国家和省、市指令性体育竞赛争取前六成绩 指标3：完成市教体局下达的体育彩票发行工作 指标4：摸清全区文化体育产业规模 指标5：对5000多平方米广场跑道、体育健身场地维修及广场周边绿化修整 |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：进行后备人才培养即为我区取得好成绩又推动我区全民健身 指标2：体育彩票发行为我区筹措50万公益金 指标3：摸清全区文化体育产业为发展提供参考 指标4：维护、维修好广场让市民有一个环境优美的健身和休闲场地 指标5：群众满意度≥95% |
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| 问题 其他说明的 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人： | 刘满新 | 填报人： | 陈满堂 | ||||
| 联系电话： | 联系电话： | ||||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||