2017年区爱卫服务站整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （2017 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区爱国卫生运动委员会服务站 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
陈阳书 | 联系电话 | 0730-8218693 | ||||
| 人员编制数 | 8 | 实有人数 | 5 | ||||
| 单位职能 | 主要负责全区所辖范围内除四害技术服务指导；四害密度检测工作和除四害宣传；指导辖区单位做好文明卫生单位和国家卫生城市创建工作。 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 42.54 | 22 | 20.54 | |||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 42.54 | 20 | 22.54 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：开展辖区范围内除“四害”技术服务指导。 目标2：开展春、秋两季突击除“四害”行动。 目标3：对全区环卫设施进行全天候消毒、杀虫、灭害。 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：举办两期除“四害”业务知识培训班。 指标2：投放灭鼠毒饵20吨，对全区所有居民小区、背街小巷、下水道进行经常性全方位灭鼠。 指标3：开展经常性的“四害”密度监测，每季度一次，及时掌握“四害”孳生情况。 指标4：对全区1493个垃圾屋每周一次施药杀虫。 |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：“四害”密度控制在全国爱卫会规定的标准范围内。 指标2：群众对除“四害”效果的满意度达到90%以上。 |
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| 问题 其他说明的 |
无。 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人： | 填报人： | ||||||
| 联系电话： | 联系电话： | ||||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||