2017年区爱卫办整体支出预算绩效目标申报表
来源：楼区财政局 2017-04-05 15:25
| 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
| （2017 年度） | |||||||
| 填报单位（盖章）： | |||||||
| 部门基本信息 | 部门（单位）名称 | 岳阳楼区爱国卫生运动委员会办公室 | |||||
| 预算绩效管理 联络员 |
陈阳书 | 联系电话 | 0730-8227619 | ||||
| 人员编制数 | 11 | 实有人数 | 8 | ||||
| 单位职能 | 主要负责深入开展群众性的爱国卫生运动，切实改善环境卫生条件，保障人民群众的身体健康。开展除“四害”活动；创建省、市文明卫生单位；开展农村改水改厕工作；开展健康教育工作；改造卫生条件。 | ||||||
| 单位年度收入预算（万元） | |||||||
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 | |||
| 149.85 | 149.85 | ||||||
| 单位年度支出预算（万元） | |||||||
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 149.85 | 95.85 | 54 | |||||
| 其中 | 三公经费预算（万元） | ||||||
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||||
| 4 | 4 | ||||||
| 年度绩效目标 部门整体支出 |
本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：进一步巩固和发展国家卫生城市创建成果。 目标2：开展城乡环境卫生专项整治，有效改善城乡居民的生活环境。 目标3：进行居民健康知识普及教育，有效提高居民健康素养。 |
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| 年度绩效指标 部门整体支出 |
产出指标 （包括数量、质量、时效、成本等） |
指标1：开展创建国家卫生城市工作督查，每月一次。 指标2：城乡环境卫生专项整治每季度一次。 指标3：全年举办健康知识讲座30场次，新建健康教育宣传栏120块。 |
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| 效益指标 （包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等。） |
指标1：城市卫生各项指标达到国家卫生城市标准。 指标2：居民健康知识知晓率达85%，健康行为形成率达到80%。 指标3：居民对城市环境的满意度达95%。 |
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| 问题 其他说明的 |
无。 |
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| 审核意见 财政部门 |
（盖章） 年 月 日 |
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| 单位负责人： | 填报人： | ||||||
| 联系电话： | 联系电话： | ||||||
| 填报时间： 年 月 日 | |||||||