岳阳楼区 2016  年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   岳阳楼区卫生计生综合监督执法局

预算编码             2100402

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位自评评价组

报告日期：2016年4月30日

岳阳楼区财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

郭周丽

联络电话

13973077798

人员编制

60

实有人数

60

职能职责概述

对公共场所卫生、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生、学校卫生及消毒产品和对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作和对医疗机构、疾控机构的传染病防治、母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；负责社会抚养费征收管理工作，依法打击“两非”行为。

年度主要工作内容

任务1：卫生行政许可管理工作。 任务2：公共场所卫生监督工作。 任务3：打击非法行医专项整治。 任务4：学校卫生监督。 任务5：社会抚养费征收管理。 任务6：卫生监督投诉举报。 任务7：生活饮用水源检测。 任务8：公共场所空气质量监测。

年度单位总体运行情况及取得的成绩

1、2016年全年受理卫生行政许可665家，其中：新发放卫生许可证645家，复核500余家,利用网格服务平台处理3起事件。 2、2016年全年对辖区2000多家公共场所单位监督覆盖率100%。新发放卫生许可证705个、卫生许可证复核500多个，办理从业人员健康证3000多个，张贴悬挂公示牌857个、张贴各种标识5000多份，发放消毒记录本2300本。 3、利用主流媒体宣传造势、联合其他职能单位、街道（乡）办事处、在全区范围打击非法行医，取得了较好的工作成果。并广泛宣传与发动群众参与（详见专项评价）。 4、对辖区范围内的55家中、小学、218家托幼机构，实行全覆盖卫生监督检查。重点检查传染病防控、教学环境与生活设施消毒、学校生活饮用水等卫生情况。 5、对违法生育对象立案130起，结案20起，共对63位征收对象进行征收。网上立案率达到100%，共对41位征收对象申请法院强制执行。 6、受理12345市民投诉热线、上级部门的转办单、举报信等共计56次。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

537.85

0

282.55

255.25

1、局机关

537.85

0

282.55

255.25

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

524.20

470.99

381.84

89.15

53.21

13.65

1、局机关

524.20

470.99

389.38

89.15

53.21

13.65

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

13.53

1.52

12.01

0

0

1、局机关

13.53

1.52

12.01

0

0

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

7.3

7.3

1、局机关

7.3

7.3

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：对公共场所卫生、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生、学校卫生及消毒产品和对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。 目标2：打击非法行医。 目标3：对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作和对医疗机构、疾控机构的传染病防治、母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。 目标4：负责社会抚养费征收管理工作，依法打击“两非”行为。

1、2016年全年受理卫生行政许可665家，其中：新发放卫生许可证645家，复核500余家,利用网格服务平台处理3起事件。 2、2016年全年对辖区2000多家公共场所单位监督覆盖率100%。新发放卫生许可证705个、卫生许可证复核500多个，办理从业人员健康证3000多个，张贴悬挂公示牌857个、张贴各种标识5000多份，发放消毒记录本2300本。 利用主流媒体宣传造势、联合其他职能单位、街道（乡）办事处、在全区范围打击非法行医，取得了较好的工作成果。并广泛宣传与发动群众参与（详见专项评价）。 4、对辖区范围内的55家中、小学、218家托幼机构，实行全覆盖卫生监督检查。重点检查传染病防控、教学环境与生活设施消毒、学校生活饮用水等卫生情况。 5、对违法生育对象立案130起，结案20起，共对63位征收对象进行征收。网上立案率达到100%，共对41位征收对象申请法院强制执行。 6、受理12345市民投诉热线、上级部门的转办单、举报信等共计56次

整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况

评价内容

绩效内容

绩效 目标值

完成情况

产出目标

质量指标

卫生行政许可

严格实行“首问责任制”和“一次性告知制”，将优质服务延伸到咨询、受理、审核、发证全过程。

全年受理665家，其中新发放卫生许可证645家，复核500多个,自8月份开通网格服务平台处理了3起事件。

公共场所卫生监督

根据《岳阳楼区2016年迎接国家卫生城市复审工作方案》，结合岳阳市文明城市测评，做好公共场所卫生监督。

新发放卫生许可证645个、卫生许可证复核500多个，办理从业人员健康证3000多个等。

打击非法行医专项整治

1、利用各类宣传媒体及手段对打击非法行医专项整治工作进行宣传、造势。引导民众正确择医。 2、做好打击取缔方面工作。

详见打击非法行医专项绩效评价。

学校卫生监督

对传染病防控、教学环境与生活设施消毒、学校生活饮用水等方面进行监督监测检查。

存在问题的学校下达了《卫生监督意见书》，责令被检查单位限期整改，并将情况函送区教育局。

数量指标

对辖区公共场所单位全覆盖管理

覆盖率100%

2000多家公共场所单位进行一次监督全覆盖。

对辖区范围内的中、小学校、幼教机构有针对性的全覆盖管理。

覆盖率100%

55家中、小学校，218家托幼机构。

对辖区内各街道办事处（乡）进行非法行医专项全覆盖管理。

覆盖率100%

对各街道办事处（乡）进行了全覆盖管理。

卫生监督投诉举报回复率

100%

12345市民投诉热线、上级部门的转办单、举报信等共计56次。

社会抚养费征收网上立案率

100%

对41位征收对象申请法院强制执行。

成本指标

财政支出无超支

无超支

结余13.65万元。

效益目标

社会效益

主流媒体上没有出现关于楼区卫生计生综合监督执法局在工作方面的负面报道。

无负面报道

2016年楼区无卫生公共场所卫生、学校卫生监督、打击非法行医等方面的负面报道。

全区没有发生因对非法行医、学校卫生监管等方面不力而产生重大社会影响的事故。

无重大安全事故。

无非法行医、学校卫生重大安全事故。

社会公众或服务对象满意度

监管相对人满意率

≥95%

群众满意率

≥95%

绩效自评综合得分

95分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

苏从旭

局长

岳阳楼区卫计综合执法局

陈科

副局长

岳阳楼区卫计综合执法局

郭周丽

报账员

岳阳楼区卫计综合执法局

评价组组长（签字）： 年    月    日

部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年    月    日

填报人（签名）：郭周丽                         联系电话：

岳阳楼区卫生计生综合监督执法局

2016年度部门整体支出绩效评价报告

根据岳阳市岳阳楼区财政局关于开展2016年度部分整体支出绩效评工作的通知要求，现对2016年度岳阳楼区卫生计生综合监督执法局整体支出资金开展了绩效自评，现将情况报告如下：

一．基本情况

（一）单位基本情况

岳阳楼区卫生计生综合监督执法局（以下简称：楼区综合执法局）负责对公共场所卫生、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生、学校卫生及消毒产品和对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作和对医疗机构、疾控机构的传染病防治、母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督；负责社会抚养费征收管理工作，依法打击“两非”行为。

楼区综合执法局内设10个内设机构，分别为办公室、宣传教育股、稽查股、法规股、受理信息股、环境卫生监督股、医疗卫生综合监督一股、医疗卫生综合监督二股、学校卫生与职业卫生监督股、计划生育综合监督股。单位人员编制60人，实际在职人员60人。离退休13人。

（二）单位整体收支情况

1、收入情况：全年收入537.85万元，其中：公共财政拨款282.55万元、纳入专户管理的非税收入拨款255.25万元。

（其中：全年项目资金原预算47万元，后追加10万元文明创建预算资金，全年项目预算资金收入合计57万元。）

2、支出情况：2016年楼区综合执法局整体支出524.2万元，其中：基本支出470.99万元（人员支出381.84万元，公用支出89.15万元，含楼区综合执法局非税收入返还出专项检测1.43万元、社会抚养费专项44.40万元。）

项目支出53.27万元，主要用于5个项目，分别为：卫生检查专项5万元、打击非法行医专项28.46万元、公共场所监督专项9万元、生活饮水检测4.81专项万元、公共场所空气质量专项6万元。项目剩余资金3.73万元，预留作为2017年两节期间打击医疗美容行业非法行医专项整治资金。

全年年结余资金13.65万元，主要系楼区下属16个街道（乡镇）办事处社会抚养费暂存资金。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

一是通过对2016年楼区综合执法局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1．绩效评价原则：绩效评价过程中遵循程序客观公正、操作简便高效、结果横向可比等原则。

2．绩效指标体系：在楼区财政局制定的共性指标体系《岳阳市岳阳楼区项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》基础上，根据单位实际进行调整细化，具体见附表。

3．绩效评价方法：主要采用产出效益分析法、比较法、因素分析法等。

（三）绩效评价工作过程

1．前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以陈科同志为组长的绩效评价小组，对相关的文件精神进行了认证学习，掌握政策，根据部分整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。

2．组织实施

采用核查法核查2016年同级财政预算批复执行和部分整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

3．分析评价

对评价过程中收集的资料进行整理、分析，形成初步评价意见。并依据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

三、部门整体支出使用及管理情况

（一）决算支出情况

2016年系统决算支出为524.2万元，其中基本支出470.99万元，占总支出89.8%（人员支出381.84万元，占基本支出81.08%，公用经费支出89.15万元，占基本支出18.92%）；项目支出53.21万元，占总支出10.1%。

全年年结余资金13.65万元，主要系楼区下属16个街道（乡镇）办事处社会抚养费暂存资金。

（二）三公经费支出情况

2016年三公经费总支出13.53万元，其中因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.01万元;公务接待费支出1.52万元。三公经费无超支情况。

（三）资金管理情况分析

为加强对专项资金的管理，楼区综合执法局制订了相应的《财务管理制度》、《专项资金管理暂行办法》，遵循专款专用、专户核算、追踪问效的管理原则；专项项目的申报严格按照各级财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后进行了项目的开展和资金的投入。

四．单位整体支出绩效情况

根据考核评分细则，考评组认为，楼区综合执法局2016年部门整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率。被岳阳楼区卫生和计划生育局评为“2016年度目标管理综合绩效考核红旗单位”； 被岳阳楼区人口和计划生育领导小组办公室评为“2016年度打击两非优胜单位”。有效解决了全区范围内对打击非法行医、公共场所卫生、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生、学校卫生及消毒产品和对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查等楼区综合执法局职责范围内的综合行政监督、协调职能，以及依法开展对相关重大事故查处的职能。综合考评得分96分，等级为“优”，具体评分见附件3。主要支出绩效：

（一）加强制度建设和务培训，确保了楼区综合执法局的完善各项规章制度，规范卫生监督执法行为。

继续推行岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问负责制、一次性告知制、政务公开制等。2016年全年举办了5次知识技能、卫生法律法规等培训。

（二）积极履职，依法行政，在打击非法行医、社会抚养费征收管理方面取得了有效处理。

2016年以来，共组织开展错时执法56次，监督非法行医117家，对有非法行医现场的17家进行了取缔，并予以立案调查。

共对违法生育对象立案130起，结案20起，共对63位征收对象进行征收，共计123万元整。网上立案率达到100%，共对41位征收对象申请法院强制执行，冻结帐户资金132万元。

（三）创新举措，各项职责内监管工作成就大幅提升。

如：为使打击非法行医工作不留死角全覆盖，我局在辖区范围内对被依法行政处罚两次仍在非法行医的诊所、白天关门，晚上营业的非法诊所、学校周边等的非法诊所认真开展错时监督取证及取缔行动，打破了部分非法行医者认为的“白天抓得紧，晚止没人管，工作日管得严、节假日没人抓”的侥幸心理。

对学校卫生监督工作实行全覆盖有针对性管理。

（四）发动全民参与，卫计综合执法工作社会共治格局逐步形。

如：在打击非法行医工作方面，利用宣传展板、横幅进社区或是人流密集的公共场所进行非法行医危害宣传，引导民众正确择医。联合各街道办事处（乡）、社区居委会、卫生服务中心共开展宣传活动56次，制作宣传横幅1148幅、展板602块、发放各类宣传资料9600余份。

五．存在的问题

（一）因楼区综合执法局综合执法工作存在变化性、复杂性，所以编制预算时，预算明细与实际支出明细很难做到一致。

（二）需进一步推行公共场所卫生量化分级管理，做好国家卫生城市和文明城市的创建工作。

六．改进措施和有关建议

支出的预算要细化到各职能部门。支出的预算可以采取先由各职能部门申报年度使用项目资金的预算及预期产生绩效的计划，再由绩效管理小组统筹安排、综合平衡。

岳阳楼区卫生计生综合监督执法局

2017年4月30日