一、部门（单位）基本概况

联系人

李玉霞

联络电话

8245327

人员编制

实有人数

职能职责概述

政府办负责协助组织起草或审核政府系统公文，受理并研究政府各部门单位提请研究的事项，报区人民政府审定，负责区政府会议筹备，协助组织实施会议决定事项，督促政府各项工作的贯彻落实情况，负责组织对区政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作，负责应急管理和政府值班工作，组织处理突发事件的处置工作，办理和答复人大代表建议政协委员提案，负责我区户籍准入管理工作，负责全区重大项目服务、协调和审批代办工作，承办区委、区政府交办的其他事项等。

年度主要工作内容

任务1：确保各类文件的印发制作和区政府系统的会务工作；

任务2：确保民生、实事工作的督查落实；

任务3：确保政务平台、热线、应急值守、信访维稳、户籍管理的顺利开展；

任务4：确保禁毒、小康、打击传销、食品安全工作的落实；

任务5：确保老干、慰问工作的落实

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1556.5

1554.5

2

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

987

396.5

310.5

86

590

1、局机关

987

396.5

310.5

86

590

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

43.7

33.4

9.2

1.1

1、局机关

43.7

33.4

9.2

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

833

833

1、局机关

833

833

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：确保各类文件的印发制作和区政府系统的会务工作；

目标2：确保民生、实事工作的督查落实；

目标3：确保政府网站、12345热线平台、市长区长信箱、议案提案办理、应急值守、信访维稳、户籍管理的顺利开展；

目标4：确保禁毒、小康、打击传销、食品安全工作的落实；

目标5：确保老干、慰问工作的落实

全年共起草或审核的各类文件达726个，其中区政府文件315个、区政府办发文262个、部门文件149个，承办或与区委办一道承办以及协助部门组织召开各种会议共260余次，撰写、核发会议纪要57个。全年共开展各项督查100余次，共发布政务督查（通报）二十三期、政务督查（专报）四期，办理区长批示件60件，围绕省、市18件民生实事21个子项考核指标，展开跟踪督查，督促办理人大代表建议49件、政协提案100件，办结率、满意率均达99%以上。在重点项目建设中，全年共召开协调会40次，解决各类问题180件，新建续建产业项目38个，到位资金16亿元，成功出让4宗土地、成交额2.3亿元。强力推动九大棚户（旧城）区改造，完成签约8189户、征收房屋115万平方米；接听处理电话48056多次，下达会议通知5200多次，布置接待会议1204多次，处理公文传阅2463多次，报送一般事故信息12篇，排查重点信访问题168个，排查和调处各类矛盾纠纷2215起。全年共接待群众来访489批13562人次，其中集体群访103批4863人次;共批准迁入户口325户573人。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

数量指标

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

绩效自评综合得分

96

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

陈曦

副主任、纪检组长

岳阳楼区人民政府办公室

陈宏伟

副主任

岳阳楼区人民政府办公室

李玉霞

综合股股长

岳阳楼区人民政府办公室

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳楼区人民政府办公室是由区委区政府批准成立的正科级行政单位，为区人民政府工作部门，加挂岳阳市岳阳楼区人民政府金融工作办公室、岳阳市岳阳楼区人民政府法制办公室、岳阳市岳阳楼区人民政府民族宗教和外事侨务办公室的牌子主要职责是负责协助组织起草或审核政府系统公文，受理并研究政府各部门单位提请研究的事项，报区人民政府审定，负责区政府会议筹备，协助组织实施会议决定事项，督促政府各项工作的贯彻落实情况，负责组织对区政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作，负责应急管理和政府值班工作，组织处理突发事件的处置工作，办理和答复人大代表建议政协委员提案，负责我区户籍准入管理工作，负责全区重大项目服务、协调和审批代办工作，承办区委、区政府交办的其他事项等。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年总支出987.5万元，基本支出396.5万元（其中：人员支出310.5万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出 公用支出86万元，主要用于单位的各种办公、印刷、差旅、接待等支出）。项目支出590万元。主要用于应急、维稳、信访，12345平台管理维护，食品安全，打击传销，小康办工作等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出共396.5万元，其中人员经费310.5万元，主要是用于工资津补贴及绩效奖金放发，社区保障缴费等。公用支出86万元，主要用于日常办公费、印刷、招待、公务用车运行维护及其他商品服务支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年预算按排项目经费230万元。追加项目经费360万元，追加项目经费主要原因是由于年初预算安排的项目经费同出现缺口多。

2、专项资金实际使用情况分析

全年项目总支出为590万元，主要用于应急、维稳、信访，12345平台管理维护，食品安全，打击传销，小康办工作等

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的主要问题

主要存在问题一在使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面撑控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。

六、改进措施和有关建议

一是加大对公务卡的使用力度。二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。